柳州市鱼峰区退役军人事务局2025年度部门决算
目录
第一部分：柳州市鱼峰区退役军人事务局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市鱼峰区退役军人事务局2025年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：柳州市鱼峰区退役军人事务局2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2025年度政府性基金支出决算情况。
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市鱼峰区退役军人事务局概况
一、主要职能
根据中央、自治区和柳州市关于退役军人服务保障体系分级履行职责，就地解决问题，形成横向到边、纵向到底，覆盖全员、专业规范的服务保障工作要求，结合我区实际，明确各级退役军人服务机构主要职责。开展退役军人政策宣传，组织政策调研，推广和培树先进典型；组织开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务；组织开展退役军人职业教育和技能培训；举办退役军人专场招聘会；负责辖区内退役军人信息管理平台建设和维护，收集管理辖区内退役军人数据信息；协助开展退役军人党建工作；指导辖区内退役军人管理服务机构认真履职尽责，切实发挥作用；配合有关部门做好退役军人来信来访工作。
二、部门决算单位构成
鱼峰区退役军人事务局属行政机关；下设有二层级机构1个，其中事业单位1个，事业单位为鱼峰区退役军人服务中心。单位人员编制总数为12名，其中行政编制4名，事业编制8名。实有财政供养人数12人，其中行政在职5人，事业在职7人。
|
序号 |
单 位名称 |
单位 性质 |
说明（是否单独编制预决算） |
|
1 |
柳州市鱼峰区退役军人事务局 |
行政机关 |
是 |
第二部分：柳州市鱼峰区退役军人事务局2025年部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
公开01表 | |||
|
收入支出决算总表 | |||
|
部门： 柳州市鱼峰区退役军人事务局 |
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3241.73 |
一、一般公共服务支出 |
2.23 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
20.01 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
442.4 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
13.2 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
670.54 |
八、社会保障和就业支出 |
3338.51 |
|
九、卫生健康支出 |
109.77 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
20.01 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
11.01 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
3932.29 |
本年支出合计 |
3937.13 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
82.57 |
年末结转与结余 |
77.73 |
|
收入总计 |
4014.86 |
支出总计 |
4014.86 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
公开02表 | ||||||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
部门： 柳州市鱼峰区退役军人事务局 |
单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
3,932.29 |
3,261.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
670.54 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
442.40 |
442.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
151.90 |
151.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
81.90 |
81.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20399 |
其他国防支出 |
290.50 |
290.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
290.50 |
290.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
13.20 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
13.20 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
13.20 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,333.67 |
2,663.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
670.54 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.80 |
30.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2,292.42 |
2,235.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.07 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
57.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.07 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
7.34 |
7.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
583.77 |
583.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1,641.64 |
1,641.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
742.87 |
170.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
572.61 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
727.57 |
156.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
571.31 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
15.30 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.30 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
267.58 |
226.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.87 |
|
2082801 |
行政运行 |
185.83 |
185.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
23.58 |
23.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
58.18 |
17.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.87 |
|
210 |
卫生健康支出 |
109.77 |
109.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.14 |
14.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
95.63 |
95.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
95.63 |
95.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
20.01 |
20.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
20.01 |
20.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121903 |
城市建设支出 |
20.01 |
20.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
公开03表 | |||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
部门： 柳州市鱼峰区退役军人事务局 |
单位：万元 | ||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
3,937.13 |
244.00 |
3,693.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
442.40 |
0.00 |
442.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
151.90 |
0.00 |
151.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
81.90 |
0.00 |
81.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20399 |
其他国防支出 |
290.50 |
0.00 |
290.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
290.50 |
0.00 |
290.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
13.20 |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
13.20 |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
13.20 |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,338.51 |
216.62 |
3,121.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.80 |
30.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2,292.42 |
0.00 |
2,292.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
57.07 |
0.00 |
57.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
7.34 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
583.77 |
0.00 |
583.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1,641.64 |
0.00 |
1,641.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
736.47 |
0.00 |
736.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
721.17 |
0.00 |
721.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
15.30 |
0.00 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
278.82 |
185.83 |
93.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082801 |
行政运行 |
185.83 |
185.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
23.58 |
0.00 |
23.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
69.42 |
0.00 |
69.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
109.77 |
14.14 |
95.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.14 |
14.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
95.63 |
0.00 |
95.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
95.63 |
0.00 |
95.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
20.01 |
0.00 |
20.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
20.01 |
0.00 |
20.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121903 |
城市建设支出 |
20.01 |
0.00 |
20.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
公开04表 | ||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
部门：柳州市鱼峰区退役军人事务局 |
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3241.73 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
20.01 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
442.40 |
442.40 |
0.00 |
0.00 | |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
13.20 |
13.20 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,663.13 |
2,663.13 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
109.77 |
109.77 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
20.01 |
0.00 |
20.01 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、债务发行费用支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,261.74 |
本年支出合计 |
59 |
3,261.74 |
3,241.73 |
20.01 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
25.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
25.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
合计 |
32 |
3,286.75 |
合计 |
64 |
3,286.75 |
3,266.74 |
20.01 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
公开05表 | ||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：柳州市鱼峰区退役军人事务局 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
3,241.73 |
244.00 |
2,997.73 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
442.40 |
0.00 |
442.40 |
|
20306 |
国防动员 |
151.90 |
0.00 |
151.90 |
|
2030601 |
兵役征集 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
2030607 |
民兵 |
81.90 |
0.00 |
81.90 |
|
20399 |
其他国防支出 |
290.50 |
0.00 |
290.50 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
290.50 |
0.00 |
290.50 |
|
206 |
科学技术支出 |
13.20 |
0.00 |
13.20 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
13.20 |
0.00 |
13.20 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
13.20 |
13.20 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,663.13 |
216.62 |
2,446.50 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.80 |
30.80 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2,235.35 |
0.00 |
2,235.35 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
7.34 |
0.00 |
7.34 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
583.77 |
0.00 |
583.77 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1,641.64 |
0.00 |
1,641.64 |
|
20809 |
退役安置 |
170.26 |
0.00 |
170.26 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
156.26 |
0.00 |
156.26 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
226.71 |
185.83 |
40.89 |
|
2082801 |
行政运行 |
185.83 |
185.83 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
23.58 |
0.00 |
23.58 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
17.31 |
0.00 |
17.31 |
|
210 |
卫生健康支出 |
109.77 |
14.14 |
95.63 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.14 |
14.14 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
95.63 |
0.00 |
95.63 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
95.63 |
0.00 |
95.63 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
公开06表 | |||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
|
部门：柳州市鱼峰区退役军人事务局 |
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
227.34 |
302 |
商品和服务支出 |
15.25 |
|
30101 |
基本工资 |
64.17 |
30201 |
办公费 |
2.29 |
|
30102 |
津贴补贴 |
23.28 |
30202 |
印刷费 |
0.32 |
|
30103 |
奖金 |
26.99 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
56.62 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.79 |
30206 |
电费 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.00 |
30207 |
邮电费 |
0.90 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.82 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.32 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.34 |
30211 |
差旅费 |
1.87 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.05 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.23 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.28 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.31 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 | |||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 | |||
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 | |||
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
|
30902 |
办公设备购置 |
0.00 | |||
|
30903 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
|
30905 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
30906 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
|
30908 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
30913 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||
|
30922 |
无形资产购置 |
0.00 | |||
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 | |||
|
310 |
资本性支出 |
1.41 | |||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
|
31002 |
办公设备购置 |
1.41 | |||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 | |||
|
31101 |
资本金注入 |
0.00 | |||
|
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
312 |
对企业补助 |
0.00 | |||
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 | |||
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 | |||
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 | |||
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 | |||
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 | |||
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 | |||
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | |||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
227.34 |
公用经费合计 |
16.66 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
公开07 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：柳州市鱼峰区退役军人事务局 |
单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
0.00 |
20.01 |
20.01 |
0.00 |
20.01 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
20.01 |
20.01 |
0.00 |
20.01 |
0.00 | |
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
20.01 |
20.01 |
0.00 |
20.01 |
0.00 | |
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2121903 |
城市建设支出 |
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20.01 |
20.01 |
0.00 |
20.01 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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公开08 | ||||
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
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部门：柳州市鱼峰区退役军人事务局 |
单位：万元 | |||
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项 目 |
本年支出 | |||
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
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合计 |
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类 |
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款 |
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项 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本部门2025年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
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公开09 | |||||||||||
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财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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部门：柳州市鱼峰区退役军人事务局 |
单位：万元 | ||||||||||
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
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1 |
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3 |
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0.00 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
说明：本部门2025年度没有“三公经费”收入，也没有“三公经费”安排的支出，故本表无数据。
第三部分：柳州市鱼峰区退役军人事务局2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2025年度总收入4014.86万元，其中本年收入3932.29万元, 较2024年度决算数增加1180.83万元，增长42.92%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入3241.73万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加1247.56万元，增长62.56%，主要原因是：柳东、阳和划转，业务增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入20.01万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加20.01万元，主要原因是：化债支付里雍革命烈士纪念碑扩建工程款（合同尾款）。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数持平，无数据变动。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数持平，无数据变动。
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数持平，无数据变动。
6.其他收入670.54万元，为部门单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少86.75万元，下降11.46%，主要原因是：压缩经费，节约开支。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数持平，无数据变动。
8.上年结转和结余82.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少491万元，下降85.60%，主要原因是：合理计划安排经费支出。
（二）本部门2025年度总支出4014.86万元，其中本年支出3937.13万元, 较2024年度决算数增加1177.39万元，增长42.66%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）2.23万元：主要用于工会经费支敢出 。较2024年度决算数增加2.19万元，增长54.75%，主要原因是：增加在编人员，工会经费增加。
2.国防支出442.4万元。主要用于：开展征兵、民兵整组、大学入伍一次性奖励金等工作费用支出。较2024年底决算数增加206.19万元，增长87.29%。主要原因是：正常开展业务；武装部工作经费增加。
3.科学技术支出13.2万元。主要用于：培训费、印刷费等费用支出。较2024年底决算数增加13.2万元。主要原因是：化债支付历年培训费、印刷费。
4.社会保障和就业支出3338.51万元。主要用于：机关事业单位养老保险、职业年金及各专项业务支出。较2024年底决算数增加897.19万元，增长36.75%。主要原因是：柳东、阳和划转，增加在编人员。业务增加。
5.卫生健康支出109.77万元。主要用于：优抚对象医疗补助、医疗缴费支出。较2024年度决算数增加41.61万元，增长61.05%，主要原因是：优抚对象医疗补助报销经费支出增加。
6.城乡社区支出20.01万元，主要用于里雍革命烈士纪念碑扩建工程款（合同尾款）。较2024年度决算数增加20.01万元，主要原因是：化债支付历年欠款。
7.住房保障支出11.01万元。主要用于：在编人员公积金支出。较2024年度决算数减少2.99万元，下降21.36%，主要原因是：在职人员公积金变动。
8.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2024年度决算决算数持平，无数据变动。
9.年末结转和结余77.73万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算减少487.57万元，下降86.25%，主要原因是：合理计划安排经费支出。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出3241.73万元，较2024年度决算数增加1247.55万元，增长62.56%。其中：基本支出244万元，项目支出2997.73万元。
本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为691.27万元，支出决算为3241.73万元，完成年初预算的468.95%。其中：
（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100%。
（二）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为185.5万元，支出决算为290.50万元，完成年初预算的156.60%。决算数大于预算数主要原因：武装部预算项目经费调整。主要用于：开展征兵、民兵等工作费用支出。
（三）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元。主要用于：奖励金发放等工作费用支出。
（四）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为81.90万元。主要用于：武装部开展民兵整组等工作费用支出。
（五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.20万元。主要用于：化债支出历年培训费、印刷费等费用支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.86万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的142.78%。决算数大于预算数主要原因：保险基数调整。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。
(七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.93万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的158.73%。决算数大于预算数主要原因：保险基数调整。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。
（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为7.34万元。完成年初预算的48.93%。决算数小于预算数主要原因：按上级文件要求更改经费发放方式，由按年发放变更为按月发放。主要用于：残疾军人生活和护理补贴。
（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为4.20万元，支出决算为2.60万元。完成年初预算的61.90%。决算数小于预算数主要原因：使用上级下达资金。主要用于：优抚对象定期生活款补助支出。
（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为232.90万元，支出决算为583.77万元，完成年初预算的250.65%。决算数大于预算数主要原因：使用上级下达资金。主要用于：义务兵家庭优待金发放。
（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为41.00万元，支出决算为1641.64万元。完成年初预算的4004%。决算数大于预算数主要原因：使用上级下达资金。主要用于：优抚对象定期补助、定期补助调标、死亡抚恤金等支出。
（十二）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为156.26万元，决算数大于预算数主要原因：使用上级下达资金。主要用于：退役士兵一次性经济补助金支出。
（十三）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役士兵安置（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.00万元，决算数大于预算数主要原因：使用上级下达资金。主要用于：退役士兵社保接续经费支出。
（十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为144.27元，支出决算为185.83万元，完成年初预算的128.81%。主要用于：在职人员基本工资、津补贴、绩效支出。
（十五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为14.60，支出决算为23.58万元，完成年初预算的161.51%，决算数大于预算数主要原因：追加资金支付历年欠款。主要用于：春节拥军慰问品资金、春节八一慰问经费支出。
（十六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为17.31万元。决算数大于预算数主要原因：支付化债项目。主要用于：支付历年物资采购欠款费用。
（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为6.83万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的143.78%。决算数大于预算数主要原因：基本医疗保险基数调整。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。
（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为3.67万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的117.71%。决算数大于预算数主要原因：保险基数调整。主要用于：公务员医疗补助支出。
（十九）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），年初预算为0.00万元，支出决算为95.63万元。决算数大于预算数主要原因：使用上级下达资金。主要用于：优抚对象医疗补助支出。
（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.01万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的100%。主要用于：在编人员缴纳住房公积金支出。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出244.00万元，其中：人员经费227.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效、奖金等；公用经费16.66万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出227.34万元，完成年初预算的131.33%。决算数大于预算数主要原因：补发历年绩效、奖金。
（二）商品和服务支出15.25万元，完成年初预算的87.19%。
（三）资本性支出1.41万元，决算数大于预算数主要原因：支付历年采购办公设备费用。
四、2025年度政府性基金支出决算情况
本部门2025年度政府性基金支出20.01万元，较2024年度决算数增加20.01万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出20.01万元。
本部门2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为20.01万元。其中：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.01万元，决算数大于预算数主要原因：化债支付里雍革命烈士纪念碑扩建工程款（合同尾款）。.
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市鱼峰区退役军人事务局2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年减少0.07万元，主要原因是：减少公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。全年使用财政拨款安排柳州市鱼峰区退役军人事务局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。
公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。
（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年减少0.07万元，原因是：减少公务接待。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2025年度机关运行经费支出16.66万元，比年初预算数减少0.83万元，降低4.75%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，比2024年增加7.19万元，增长75.92%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加等，
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2025年度政府采购支出总额3.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.10万元。授予中小企业合同金额3.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.10万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金502.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标与年度任务数或计划数相对应，与本年度单位预算资金相匹配。
组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我单位整体支出情况较好，年初所设立的整体绩效目标符合客观实际，同时我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、可衡量，与年度任务数或计划数相对应，与本年度单位预算资金相匹配。
2.部门决算中绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：
优抚对象购买意外伤害险经费项目自评综述：全年预算数6.87万元，执行数6.87万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。
|
2025年度预算项目绩效自评表 | |||||||||||||||||
|
项目名称 |
优抚对象购买意外伤害险经费 |
项目编码 |
450203250439800008839 | ||||||||||||||
|
项目实施单位 |
柳州市鱼峰区退役军人事务局 |
主管部门 |
柳州市退役军人事务局 | ||||||||||||||
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资金总额 （万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率（%） | |||||||||||
|
合计 |
6.87 |
6.87 |
100% | ||||||||||||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级 |
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|
本级 |
6.87 |
6.87 |
100% | ||||||||||||||
|
政府性基金 |
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|
国有资本经营预算 |
|||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||
|
项目概况 |
根据柳民函 [2010]280关于做好重点优抚对象人身意外伤害保险的通知、关于“八一”建军节期间开展为重点优抚对象办实事活动的通知要求购买优抚对象人身意外伤害保险。 | ||||||||||||||||
|
项目起始时间 |
2025年1月1日 |
项目终止时间 |
2025年12月31日 | ||||||||||||||
|
项目实施进度安排 |
按要求完成 | ||||||||||||||||
|
年度绩效目标 |
做好当年度优抚对象意外险参保工作。 | ||||||||||||||||
|
自评得分（满分100分） |
100 |
预算执行（10分） |
100 | ||||||||||||||
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项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
得分 |
扣减分数 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 | |||||||
|
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） |
产出数量 |
发放人数 |
≥680人 |
20 |
687 |
20 |
0 |
按实际人数发放 |
|||||||||
|
…… |
|||||||||||||||||
|
产出质量 |
足额拨付率 |
100% |
10 |
100% |
10 |
0 |
足额拨付 |
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|
…… |
|||||||||||||||||
|
产出时效 |
及时拨付率 |
100% |
10 |
100% |
10 |
0 |
按时拨付 |
||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||||
|
产出成本 |
资金按规定执行 |
100% |
10 |
100% |
10 |
0 |
按规定执行 |
||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||||
|
效果指标（30分） |
经济效益 |
||||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||||
|
社会效益 |
为优抚对象防范和抵御风险 |
有效改善 |
30 |
有效防范 |
30 |
0 |
有效防范 |
||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||||
|
生态效益 |
|||||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||||
|
可持续影响 |
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|
…… |
|||||||||||||||||
|
社会公众或服务对象满意度（10分） |
—— |
对象满意度 |
≧90 |
10 |
≧90 |
10 |
0 |
按时足额发放资金，让对象满意 |
|||||||||
|
—— |
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第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
