目录

第一部分：鱼峰区统计局概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：鱼峰区统计局2025年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：鱼峰区统计局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般 公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：鱼峰区统计局概况

一、主要职能

对经济社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。

（一）是完成辖区第一、二、三产业统计调查工作，城乡一体化住户调查工作、劳动力抽样调查及1%人口抽样调查工作、劳动工资统计调查等工作。

（二）是承担组织重大国情国力调查工作。如：全国经济普查、农业普查、全国人口普查等各项抽样调查工作。

（三）是组织实施区情区力调查；如：组织实施能源、人才资源、服务业统计监测工作；搜集、整理、提供全区性的基本统计资料；

（四）是对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询服务等。

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区统计局2025年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市鱼峰区统计局2025年度部门

决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入 285.96 万元，其中本年收入 240.48 万元, 较2024年度决算数减少 73.74 万元，下降 20.5 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 210.61 万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少 55.59 万元，下降 20.89 %，主要原因是：项目经费压缩。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.其他收入 29.87 万元，为单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少 3.97 万元，下降 15.3 %，主要原因是：上级拨经费减少。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余 45.48 万元，因以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少 22.02 万元，下降 32.6 %，主要原因是：专项普查经费减少。

（二）本单位2025年度总支出 285.96 万元，其中本年支出 235.83 万元, 较2024年度决算数减少 66.67 万元，下降28.32 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 209.3 万元：主要用于：人员经费和日常工作，较2024年度决算数减少 57.5 万元，下降 21.6 %，主要原因是：去年付经济普查“两员”费用。社会保障和就业支出（类） 11.42 万元：主要用于在职人员养老保险和职业年金，较2024年度决算数减少 6.78 万元，下降 37.3 %，主要原因是：去年补缴费用；卫生健康支出（类）6.28 万元，主要用于医疗保险，较2024年度决算数减少 3.52 万元，下降 35.9 %，主要原因是：去年补缴费用；住房保障支出（类）8.82 万元，主要用于公积金，较2024年度决算数增加 2.22 万元，增长 33.6 %，主要原因是：补缴住房公积金。

2.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2024年度决算数增加 0 万元，增长0%。

3.年末结转和结余 50.13 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少 17.37 万元，下降 20.9 %。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025 年度一般公共预算财政拨款支出 266.2 万元，较2024年度决算数增加 2.2万元，增长 0.8 %。其中：基本支出 132.9 万元，项目支出 133.3 万元。

本单位2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 276.8 万元，支出决算为 266.2 万元，完成年初预算的96.2 %。其中：

一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为191.07 万元，支出决算为 131.74 万元，完成年初预算的60.89%。决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子要求，压减行政运行经费支出。

（一）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 28.64 万元，支出决算为 30.06 万元，完成年初预算的 68.1 %。决算数大于预算数的主要原因追加经费。

（三）一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为5.24万元，支出决算为46.04万元，完成年初预算的 878.62 %。决算数大于预算数的主要原因上级下拨专用经费。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的100%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.62 万元，支出决算为 7.83 万元，完成年初预算的 73.72 %。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.31 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的67.61%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.23 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的73.23%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的64.47%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.82 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的100%。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出36.01 万元，其中：人员经费 91.69 万元，主要括：基本工资、津贴补贴、奖金 和其他对个人和家庭的补助等；公用经费 44.31 万元，主要包括：办公费、印刷费和其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 91.69 万元，完成年初预算的53.3 %。决算数小于预算数主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 44.31 万元，完成年初预算的307.07 %。决算数大于预算数主要原因是上级拨付专项资金支付劳务费等。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

鱼峰区统计局2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

鱼峰区统计局2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，比上年减少 0.11 万元，主要原因是压减经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算 0.08 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年度决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年度决算数持平，无增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年度决算数持平，无增减变动。

2025年，柳州市鱼峰区统计局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为0.08 万元，比上年减少 0.11 万元，原因是去压减经费支出 。国内公务接待批次 2 次，人次 7人次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2025年度机关运行经费支出 44.31万元，比年初预算增加 29.88万元，增长 100 %。主要原因是：上级下拨经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额 2.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.71 万元，授予中小企业合同金额 2.59 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 2.59 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 74.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2025年度“住户调查经费”1个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.8 %。从自评情况来看，能够及时发现预算编制、预算执行和管理中的薄弱环节，建立健全财务管理制度，促进单位不断完善内部管理， 自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平，我单位本年度 预算绩效目标基本完成。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对 9 个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额 105.61 万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

“住户调查经费”项目自评综述：全年预算数 19.83 万元，执行数 21.86 万元，执行率为110.23%，自评得分为98.55 分。项目绩效目标总体完成情况一等，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：部分业务量预判不够准确，执行率有待提高。下一步改进措施：设置更加科学合理的绩效指标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。