目录

第一部分：柳州市鱼峰区市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区市场监督管理局2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区市场监督管理局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区市场监督管理局概况

一、主要职能

鱼峰区市场监督管理局（鱼峰区区市场监管综合行政执法大队）贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。承担法律法规明确要求县区级承担的市场监管综合行政执法职责，以区市场监督管理局名义统一执法。负责查处需县区级部门立案查处的案件及上级部门指定管辖的案件，承办转交的投诉举报事项。主要职责是：

（一）负责辖区市场综合监督管理。代拟辖区市场监督管理有关规范性文件草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略、品牌战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责辖区市场主体统一登记注册。负责辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册。依法公示和共享市场主体有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导辖区市场监督管理综合行政执法工作。指导市场监督管理综合行政执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理和知识产权行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。协助上级开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督。

（五）负责监督管理辖区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织指导消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设，保护经营者、消费者合法权益。协助柳州消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

（六）负责辖区宏观质量管理工作。贯彻落实国家、自治区和柳州市质量发展战略。统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织辖区重大产品质量事故调查，推行缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。组织实施辖区内产品质量监督抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。协助开展纤维质量监督管理工作。协助工业产品生产许可管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理辖区内特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查工作。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导辖区内食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。完善并落实食品安全重要信息直报制度，承担区食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖辖区内食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品和食盐监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。依法参与地方标准、团体标准制修订工作。依法组织实施国家、行业及地方标准，实施标准化发展战略，规范标准化活动。

（十三）负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。规划指导辖区认证认可与检验检测行业发展。依法监督管理认证认可与检验检测工作。

（十四）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。参与开展相关工作对外谈判。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十五）组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持辖区内个体私营经济发展。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

（十六）负责促进知识产权运用和知识产权保护。归口管理鱼峰区知识产权工作，实施知识产权激励奖励制度、转化运用和交易运营政策措施。负责知识产权无形资产评估工作。推动促进知识产权服务业发展。统筹知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。组织实施严格保护商标、专利、地理标志等知识产权制度措施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权风险预测预警和涉外保护工作。组织实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

（十七）负责辖区内药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施辖区药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品、医疗器械地方性标准。配合有关部门实施国家基本药物制度。

（十八）监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。推动落实辖区内药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。

（十九）负责辖区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。

（二十）负责组织实施并指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。按权限依法查处药品、医疗器械、化妆品相关违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。完善药品、医疗器械、化妆品监管行政执法与刑事司法衔接机制。

（二十一）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变。

1．深入推进简政放权。深化商事制度改革，推进公平透明、可预期的营商环境建设。改革企业名称核准、市场主体退出等制度。深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，压缩企业开办时间。大力推广商事登记全程电子化。进一步减少与市场监督管理有关的评比达标、认定奖励、示范创建等活动。

2．完善公共服务管理体制。大力提升对市场主体和社会公众服务水平，加强市场监督管理政务服务体系建设和投诉举报平台建设，优化发挥体系和平台的功能作用。推进市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务管理，促进大众创业、万众创新。

3．强化事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反垄断、反不正当竞争统一执法。强化依据标准进行监管和风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网＋监管”，加快推进监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

4．大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际提高标准整体水平，以标准化促进质量强市建设。优化知识产权激励机制，放宽知识产权服务业准入，加快建设知识产权信息公共服务平台，推动知识产权高质量发展。

5．严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险。

（二十三）有关职责分工。

1. 与区工业和信息化局的有关职责分工。区市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，主要负责食盐生产经营环节监督管理工作，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。区工业和信息化局主管盐业工作，负责工业盐管理，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。
2. 与市公安局鱼峰分局的有关职责分工。区市场监督管理局与市公安局鱼峰分局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。
3. 与区农业农村局的有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全的监督管理，负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
4. 与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区市场监督管理局应当及时向区卫生健康局提出食品安全风险评估的建议。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品，区市场监督管理局应当立即采取处置措施。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
5. 与鱼峰区商务局的有关职责分工。（1）鱼峰区商务局负责拟定全区药品流通发展规划和政策，鱼峰区市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。（2）鱼峰区商务局负责组织辖区内报废汽车回收（拆解）活动实施监督管理，鱼峰区市场监督管理局对报废汽车回收企业的经营活动实施监督。（3）鱼峰区商务局负责辖区内成品油市场秩序的监督管理工作，鱼峰区市场监督管理局负责流通领域成品油质量监督管理工作。（4）鱼峰区商务局负责监督管理拍卖行业，鱼峰区市场监督管理局负责对拍卖企业进行的拍卖活动实施监督管理。（5）鱼峰区商务局负责对取得直销区域经营许可的直销企业提交的服务网点方案进行审查，鱼峰区市场监督管理局对未构成犯罪的违规直销行为组织实施行政处罚。（6）鱼峰区商务局承担牵头反走私综合治理工作，负责组织、指导、协调和监督辖区内反走私综合治理的具体工作。鱼峰区市场监督管理局对相关执法部门查获的应税应证、公示后无人认领的无主进口货物、物品和运输工具等经过检验检疫后依法进行拍卖，拍卖所得款项上交同级财政；对在商品流通领域经营无合法来源的进口货物、物品的，为经销无合法来源的进口货物、物品提供仓储、运输及其他便利条件的行为组织实施行政处罚。（7）鱼峰区商务局负责餐饮业行业管理工作，鱼峰区市场监督管理局拟订餐饮服务食品安全监督管理和经营者落实主体责任制度措施，组织实施并指导开展相关监督检查。（8）鱼峰区商务局负责牵头推进全区农贸市场升级改造工作，指导农贸市场按行业规范加强硬件建设，使活禽经营具备存放、宰杀、销售“三隔离”设施，市场内给、排水设施完善。鱼峰区市场监督管理局负责牵头开展农贸市场环境脏乱差问题整治工作，抓好食品安全监管，维护市场交易秩序，依法加强商品质量、商品价格、计量器具、广告内容等监督检查，督促市场开办者做好环境卫生。（9）鱼峰区商务局规范商贸企业交易行为，承担“菜篮子”商品市场供应和协调管理有关工作。鱼峰区市场监督管理局负责食品流通环节的食品安全、价格监管等工作。

与鱼峰区城市管理行政执法局的有关职责分工。（1）鱼峰区城市管理行政执法局负责市场内及市场周边的市容市貌环境整治工作，依法查处市场内跨坎经营、占道经营等行为，关闭马路市场，依法行使户外公共场所无证照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；鱼峰区市场监督管理局负责农贸市场主体资格登记，依法对市场经营行为进行监督管理，维护市场交易秩序，负责农贸市场的食品安全监管、商品价格监督检查。（2）鱼峰区城市管理行政执法局负责依法查处食品摊贩非法占道经营行为，鱼峰区市场监督管理局负责组织实施食品摊贩的食品安全监督管理。（3）鱼峰区城市管理行政执法局负责餐厨废弃物的收运、处置工作，依法查处收运、处置餐厨废弃物相关违法行为；鱼峰区市场监督管理局负责督促餐饮服务单位建立餐厨废弃物管理台帐，记录餐厨废弃物的数量、去向、用途等情况。

二、部门决算单位构成

我单位决算由一个单位构成，即：柳州市鱼峰区市场监督管理局

第二部分：柳州市鱼峰区市场监督管理局2025年部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市鱼峰区市场监督管理局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入1596.18万元，其中本年收入1583.35万元, 较2024年度决算数增加525.06万元，增长49.61%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1558.96万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加501.31万元，增长47.7%，主要原因是：接收柳东、阳和转隶人员及相关社会事务，导致预算收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入8.84万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加8.84万元，主要原因是：政府化债举措，使用政府性基金支付拖欠企业账款

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数持平。

5.经营收入0万元，较2024年度决算数持平。

6.其他收入15.55万元，比上年增加15.55万元，主要原因：收到柳州市市场监管局转入的2025年执法装备专项经费1万元；2024年中央食品药品监管补助资金（药品部分）14.4万元；食品安全岗位练兵大比武奖励0.15万元

7.使用非财政拨款结余0万元，与2024年度决算数持平：

8.上年结转和结余12.83万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少5.11万元，下降28.48%，主要原因是：积极提高支出水平，减少资金结余。

（二）本部门2025年度总支出1596.18 万元，其中本年支出1583.91万元, 较2024年度决算数增加520.58万元，增长48.96%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1230.68万元：主要用于本单位人员经费、日常运转公用经费及履职保障相关开支。较2024年度决算数增加446.76万元，增长56.99%，主要原因是：机构改革，接收柳东、阳和划转人员及相应社会事务管理。

1. 社会保障和就业支出160.98万元，主要用于为单位人员缴纳养老及职业年金。较2024年度决算数增加61.12万元，增长61.21%。主要原因是：因国库资金紧张，2024年未能正常缴纳在职人员职业年金，2025开始正常缴纳。造成同比增长较大。
2. 卫生健康支出92.53万元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。较2024年度决算数增加1.22万元，增长1.34%。主要是人员变动影响。
3. 城乡社区支出8.84万元，政府化债举措，使用政府性基金支付拖欠企业账款。2024年无此类支出。
4. 住房保障支出90.88万元，主要用于缴纳本单位在职人员住房公积金，较2024年度决算数增加2.26万元，增长2.99%。主要是人员变动影响。
5. 结余分配0万元，较2024年度决算数持平.
6. 年末结转和结余12.77万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少0.63万元，下降4.88%，主要原因是：预算执行提质增速。

二、2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025 年度一般公共预算财政拨款支出1558.96 万元，较2024年度决算数增加501.31万元，增长47.40%。其中：基本支出1335.21万元，项目支出223.75万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1339.20 万元，支出决算为1558.96万元，完成年初预算的116.41%。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元。该经费是财政年中下达的财源建设工作经费，主要用于清理政府拖欠款项。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为15.15万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的100%。为单位工会经费。

（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为863.52万元，支出决算为939.85万元，完成年初预算的108.84%。由于人员变动产生差异；主要用于在职人员工资性支出。

（四）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80.34万元，支出决算为54.56万元，完成年初预算的67.92%。差异产生的主要原因是国库资金紧张，部分项目未能支出。经费主要用于单位运转支出。

（五）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80.34万元，支出决算为54.56万元，完成年初预算的67.92%。差异产生的主要原因厉行节约，缩减运转支出。经费主要用于单位运转支出。

（六）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）。年初预算为12.99万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的38.33%。差异产生的主要原因是国库资金紧张，部分项目经费未获得拨付。经费主要用于单位办理登记注册业务。

（七）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为4万元，支出决算为29.7万元，完成年初预算的742.5%。差异产生的主要25年获得上级下拨的专项经费。经费主要用于单位办案执法装备购置及执法业务支出。

（八）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为5.9万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的4.58%。差异产生的主要原因是国库资金紧张，部分项目经费未获得拨付。经费主要用于单位质量监督管理业务。

（九）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.8万元。差异产生的主要原因是年初无该项经费预算，年中获得上级下拨的专项转移支付经费。经费主要用于单位药品监督管理业务。

（十）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.05万元。差异产生的主要原因是年初无该项经费预算，年中获得上级下拨的专项转移支付经费。经费主要用于单位食品监督管理业务。

（十一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.05万元。差异产生的主要原因是年初无该项经费预算，年中财政下拨的专项经费。主要用于单位清理拖欠企业账款和基层食品监管能力建设。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为106.48万元，支出决算为106.22万元，完成年初预算的99.75%。主要用于单位在职人员养老保险费用缴纳。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为53.24万元，支出决算为54.76万元，完成年初预算的102.85%。主要用于单位在职人员职业年金费用缴纳。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为53.72万元，支出决算为53.08万元，完成年初预算的98.82%。主要用于单位在职人员医疗保险费用缴纳。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为52.99万元，支出决算为39.45万元，完成年初预算的74.44%。主要用于单位在职人员公务员医疗补助费用缴纳。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为90.88万元，支出决算为90.88万元，完成年初预算的100%。主要用于单位在职住房公积金费用缴纳。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1335.21万元，其中：人员经费1207.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 其他对个人和家庭的补助等；公用经费127.26万元，主要包括：办公费、印刷费其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1207.95万元，完成年初预算的107 %。主要原因是年内新招录公务人员。

（二）商品和服务支出126.96万元，完成年初预算的81 %。厉行节约，减少运转支出。

（二）资本性支出0.3万元，为年中预算调整，用于购买执法办案的移动硬盘费用。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本部门2025年度政府性基金支出8.84万元，较2024年度决算数增加8.84万元。其中：基本支出0万元，项目支出8.84万元。

本部门2025 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为8.84万元，。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.84万元，主要是财政年中追加的用于清理拖欠企业账款的支出。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市鱼峰区市场监督管理局2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为11.56万元，支出决算为11.56万元，完成预算的100%，比上年增减11.23万元，主要原因是2025年上级拨付专项经费用于购置执法车2辆共11.56万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算11.56万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排 （委、局、办）机关0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。（二）公务用车购置及运行费支出预算为1156万元，支出决算为11.56万元。其中：

公务用车购置费支出预算为11.56万元，支出决算为11.56万元，完成预算的100%，比上年增加11.56万元，原因是上级安排专项经费。购置了2辆公务用车，主要用于执法办案。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年增加0万元，我局车辆运行维护费预算由鱼峰区机关后勤服务中心制定，所有车辆运行维护费用由机关后勤服务中心核算并支出。2025年，鱼峰市场监督管理局财政拨款的公务用车保有量为21辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 比上年减少0.33万元，原因是2025年没有公务接待。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出127.26万元，比年初预算数减少28.86万元，降低18.48%。主要原因是：厉行节约，比2024年增加55.26万元，增长65.27 %。主要原因是：机构改革，接收柳东、阳和转隶人员及相应的社会事务、在编人员增加，导致运转经费增加。 

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额106.45万元，其中：政府采购货物支出17.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.65万元。授予中小企业合同金额34.96万元，占政府采购支出总额的32.84%，其中：授予小微企业合同金额34.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.35%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车20辆；专业技术用车1辆；其他用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金223.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度“拖欠业务账款”等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，本次共对 16 个已完工项目开展绩效自评工作，其中当年预算资金项目14个，结转资金项目2个。各项目均对照年初设定绩效目标、预算执行规定、资金管理办法逐项核查。所有项目预算资金拨付、支出列支严格执行财经制度与单位内控流程，账务凭证、合同资料、实施台账、验收材料等档案整理归档完整规范。16 个项目既定工作任务全部实施落地，产出指标、效益指标基本完成年度预期目标；针对自评过程排查出的部分项目预算执行率低等零星问题，将加大与财政部门沟通，力争提高预算执行率。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2025年，市场监督管理局严格依照法定职责与年度工作安排统筹安排各项经费支出，资金拨付、使用全过程恪守财经法律法规及单位内部财务管理、审批监管制度，支出事项均贴合履职刚需，开支用途真实合理。财政资金切实支撑部门各项履职任务正常推进。

共组织对“鱼峰市场监管局全年快检试剂经费项目”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出7.78万元，评价围绕绩效指标实现情况、项目管理情况、预算资执行情况等进行了评价。项目总体情况进行良好，较好地实现了年初设定的目标，有效保障辖区快检工作运转，切实维护了群众的食品安全。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对16个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

2025年支持全区基层市场监管所采购食品、药品安全快检设备、执法装备项目。自评综述：全年预算数30.1万元，全年执行数29.64万元，执行率为98.47%，自评得分99.76分。项目绩效目标总体完成良好，完成了预期设定的绩效目标。发现主要问题及原因：项目顺利达成既定绩效目标，未存在实质性执行、资金使用方面问题，仅在项目过程资料精细化管理、绩效日常动态监控方面存在优化提升空间。 下一步改进措施：持续细化项目全流程资料归集管理，健全绩效常态化监控机制，压实项目管理主体责任，不断提升项目管理规范化水平与财政资金使用效益。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。