柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2025年度部门决算
目录
第一部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2025年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2025年度政府性基金支出决算情况。
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处概况
一、主要职能
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。
（二）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。
（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
（六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
（七）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
（八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。
（九）化解群众矛盾。开展法治宣传教育、法律咨询、人民调解、社区矫正及安置帮教工作。
（十）其他。承担上级党委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
部门决算单位由柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处1个单位构成。
第二部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2025年部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
公开01表 | |||
|
收入支出决算总表 | |||
|
部门：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处 |
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
808.50 |
一、一般公共服务支出 |
495.39 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0 |
三、国防支出 |
10.51 |
|
四、上级补助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
0 |
五、教育支出 |
8.34 |
|
六、经营收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
938.99 |
八、社会保障和就业支出 |
114.57 |
|
九、卫生健康支出 |
49.11 | ||
|
十、节能环保支出 |
24.96 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
121.92 | ||
|
十二、农林水支出 |
624.21 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
15.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
290.99 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
4.05 | ||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、债务发行费用支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,747.49 |
本年支出合计 |
1,759.04 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
75.01 |
年末结转与结余 |
63.45 |
|
收入总计 |
1,822.50 |
支出总计 |
1,822.50 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
公开02表 | ||||||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
部门： 柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处 |
单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1,747.49 |
808.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
938.99 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
496.36 |
387.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.75 |
|
20101 |
人大事务 |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.11 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.11 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
441.32 |
350.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.96 |
|
2010301 |
行政运行 |
431.25 |
343.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.99 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.07 |
7.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.97 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
26.95 |
24.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.17 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
26.95 |
24.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.17 |
|
20140 |
信访事务 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.50 |
|
2014004 |
信访业务 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.50 |
|
203 |
国防支出 |
10.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.51 |
|
20306 |
国防动员 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.80 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.80 |
|
20399 |
其他国防支出 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.71 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.71 |
|
205 |
教育支出 |
8.34 |
8.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
|
20599 |
其他教育支出 |
8.34 |
8.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
8.34 |
8.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114.57 |
109.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.86 |
|
20802 |
民政管理事务 |
15.86 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.86 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
15.86 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.86 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.44 |
72.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.32 |
47.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.42 |
21.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
24.50 |
24.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
24.50 |
24.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
49.16 |
41.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.05 |
|
21004 |
公共卫生 |
9.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.03 |
40.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.70 |
24.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.96 |
|
21103 |
污染防治 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.96 |
|
2110302 |
水体 |
7.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.32 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
17.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.64 |
|
212 |
城乡社区支出 |
126.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126.90 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
41.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.38 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
41.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.38 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
13.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.39 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
13.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.39 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
67.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.03 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
67.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.03 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.10 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.10 |
|
213 |
农林水支出 |
606.65 |
213.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
393.07 |
|
21301 |
农业农村 |
332.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
332.27 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
325.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
325.22 |
|
2130142 |
乡村道路建设 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.05 |
|
21303 |
水利 |
60.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.35 |
|
2130314 |
防汛 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.87 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
58.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.49 |
|
21307 |
农村综合改革 |
214.03 |
213.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.45 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
214.03 |
213.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.45 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
290.99 |
33.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
257.65 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
101.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.37 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
57.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.82 |
|
2210113 |
城中村改造 |
43.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.54 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.34 |
33.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.34 |
33.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
156.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156.28 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
156.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156.28 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.05 |
|
22401 |
应急管理事务 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.05 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.05 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
公开03表 | |||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
部门： 柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处 |
单位：万元 | ||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1,759.04 |
683.32 |
1,075.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
495.39 |
378.63 |
116.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
10.29 |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
10.29 |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
440.57 |
350.36 |
90.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
430.50 |
343.27 |
87.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.07 |
7.10 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
8.98 |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
8.98 |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
27.30 |
24.77 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
27.30 |
24.77 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
4.74 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
4.74 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
10.51 |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20399 |
其他国防支出 |
3.71 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
3.71 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
8.34 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
8.34 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
8.34 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114.57 |
72.44 |
42.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
15.86 |
0.00 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
15.86 |
0.00 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.44 |
72.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.32 |
47.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.42 |
21.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
24.50 |
0.00 |
24.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
24.50 |
0.00 |
24.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
1.77 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1.77 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
49.11 |
40.03 |
9.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
9.08 |
0.00 |
9.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1.08 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.03 |
40.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.70 |
24.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
24.96 |
0.00 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
24.96 |
0.00 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
7.32 |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
17.64 |
0.00 |
17.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
121.92 |
0.00 |
121.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
41.38 |
0.00 |
41.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
41.38 |
0.00 |
41.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
13.39 |
0.00 |
13.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
13.39 |
0.00 |
13.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
67.03 |
0.00 |
67.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
67.03 |
0.00 |
67.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
624.21 |
158.88 |
465.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
350.27 |
0.00 |
350.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
343.22 |
0.00 |
343.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
乡村道路建设 |
7.05 |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
60.35 |
0.00 |
60.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
1.87 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
58.49 |
0.00 |
58.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
213.59 |
158.88 |
54.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
213.59 |
158.88 |
54.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
290.99 |
33.34 |
257.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
101.37 |
0.00 |
101.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
57.82 |
0.00 |
57.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210113 |
城中村改造 |
43.54 |
0.00 |
43.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.34 |
33.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.34 |
33.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
156.28 |
0.00 |
156.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
156.28 |
0.00 |
156.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.05 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
4.05 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
4.05 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
公开04表 | ||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
部门：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处 |
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
808.50 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
387.61 |
387.61 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
8.14 |
8.14 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
109.71 |
109.71 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
41.11 |
41.11 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
213.59 |
213.59 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
33.34 |
33.34 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、债务发行费用支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
808.50 |
本年支出合计 |
59 |
808.50 |
808.50 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
18.67 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
18.67 |
18.67 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
18.67 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
合计 |
32 |
827.17 |
合计 |
64 |
827.17 |
827.17 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
公开05表 | ||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
808.50 |
683.32 |
125.18 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
387.61 |
378.63 |
8.98 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
350.36 |
350.36 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
343.27 |
343.27 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
7.10 |
7.10 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
8.98 |
0.00 |
8.98 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
8.98 |
0.00 |
8.98 |
|
20129 |
群众团体事务 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
24.77 |
24.77 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
24.77 |
24.77 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
8.14 |
0.00 |
8.14 |
|
20599 |
其他教育支出 |
8.14 |
0.00 |
8.14 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
8.14 |
0.00 |
8.14 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
109.71 |
72.44 |
37.27 |
|
20802 |
民政管理事务 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.44 |
72.44 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.32 |
47.32 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.42 |
21.42 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
24.50 |
0.00 |
24.50 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
24.50 |
0.00 |
24.50 |
|
20820 |
临时救助 |
1.77 |
0.00 |
1.77 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1.77 |
0.00 |
1.77 |
|
210 |
卫生健康支出 |
41.11 |
40.03 |
1.08 |
|
21004 |
公共卫生 |
1.08 |
0.00 |
1.08 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1.08 |
0.00 |
1.08 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.03 |
40.03 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.70 |
24.70 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
213.59 |
158.88 |
54.70 |
|
21307 |
农村综合改革 |
213.59 |
158.88 |
54.70 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
213.59 |
158.88 |
54.70 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.34 |
33.34 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.34 |
33.34 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.34 |
33.34 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
公开06表 | |||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
|
部门：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处 |
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
635.67 |
302 |
商品和服务支出 |
32.98 |
|
30101 |
基本工资 |
143.06 |
30201 |
办公费 |
4.99 |
|
30102 |
津贴补贴 |
49.44 |
30202 |
印刷费 |
0.27 |
|
30103 |
奖金 |
38.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
82.71 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.32 |
30206 |
电费 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.42 |
30207 |
邮电费 |
3.66 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.70 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.33 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
2.67 |
|
30113 |
住房公积金 |
33.34 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.88 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
180.35 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.09 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.14 |
|
30302 |
退休费 |
3.70 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
10.40 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.10 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.50 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.21 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
11.56 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.01 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 | |||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 | |||
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 | |||
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
|
30902 |
办公设备购置 |
0.00 | |||
|
30903 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
|
30905 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
30906 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
|
30908 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
30913 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||
|
30922 |
无形资产购置 |
0.00 | |||
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 | |||
|
310 |
资本性支出 |
0.58 | |||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.58 | |||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 | |||
|
31101 |
资本金注入 |
0.00 | |||
|
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
312 |
对企业补助 |
0.00 | |||
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 | |||
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 | |||
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 | |||
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 | |||
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 | |||
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 | |||
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | |||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
649.76 |
公用经费合计 |
33.56 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
公开07 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处 |
单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
类 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2025年度没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
|
公开08 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
公开09 | |||||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
部门：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门2025年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。
第三部分： 柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2025年度总收入1822.50万元，其中本年收入1747.49万元, 较2024年度决算数减少585.34万元，下降24.31%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入808.5万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少1053.16万元，下降56.57%，主要原因是：为了落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，预算项目减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少383.43万元，主要原因是：根据实际情况，压减相关项目预算资金。
3.其他收入938.99万元，为部门单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加884.52万元，增长1623%，主要原因是：基本户收到历年欠款化债资金，并进行债务偿还业务。
5.上年结转和结余75.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少33.27万元，下降30.73%，主要原因是：上级补助资金结转较少。
（二）本部门2025年度总支出1822.50万元，其中本年支出1759.04万元, 较2024年度决算数减少585.34万元，下降24.31%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）495.39万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他组织事务支出、工会事务、政务公开审批、其他人大事务、其他宣传事务支出、其他群众团体事务支出、政务公开审批、其他共产党事务支出。较2024年度决算数增加203.59万元，增长69.77%，主要原因是：行政区划转，综治中心、党群中心、便民中心三个事业编并入，新增事业编人员17人，人员经费增多。
国防支出（类）10.51万元：主要用于武装民兵集训、新兵服装费用、入伍大学生奖励。较2024年度决算数增加6.91万元，增长191.94%，主要原因是：本年度支出费用均为偿还历年债务。
教育支出（类）8.34万元：主要用于聘请乡村水域巡查员补贴及保险费。较2024年度决算数增加0.00万元，主要原因是：偿还2024年度聘请乡村水域巡查员补贴及保险费。
社会保障和就业支出（类）114.57万元：主要用于在编人员养老保险和职业年金支出，和退休人员生活补助支出。较2024年度决算数减少694.96万元，主要原因是：为了落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，项目支出减少。
卫生健康支出（类）49.11万元：主要用于公务员医疗补助、行政单位医疗。较2024年度决算数减少3.88万元，主要原因是：为了落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，项目支出减少。
节能环保支出（类）24.96万元：主要用于大气、农村环境保护。较2024年度决算数减少117.79万元，主要原因是：为了落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，项目支出减少。
城乡社区支出（类）121.92万元：主要用于行政运行、城乡社区环境卫生。较2024年度决算数减少464.16万元，主要原因是：为了落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，项目支出减少。
农林水支出（类）624.21万元：主要用于农村社会事业、农村基础设施建设、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出、农村社会事业、江河湖库水系综合整治。较2024年度决算数增加275.03万元，主要原因是：偿还六座村六追屯乡村风貌提升示范村项目农民工工资，支付本年度村干报酬。
自然资源海洋气象等支出（类）15.00万元：主要用于偿还尚欠耕地流出图斑整改工作经费。较2024年度决算数增加15万元。
住房保障支出（类）290.99万元：主要用于缴纳职工住房公积金。较2024年度决算数增加248.79万元，主要原因是：行政区划转，综治中心、党群中心、便民中心三个事业编并入，新增事业编人员17人，人员经费增多。
灾害防治及应急管理支出（类）4.05万元：主要用于其他应急管理支出、安全监管。较2024年度决算数减少16.91万元，主要原因是：为了落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，项目支出减少。
2.年末结转和结余63.45万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少11.55万元，下降15.4%，主要原因是：本年上级拨款减少且使用了部分上年结转资金。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出808.5万元，较2024年度决算数减少1060.29万元，下降56.74%。其中：基本支出683.32万元，项目支出125.18万元。
本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1718.86万元，支出决算为808.5万元，完成年初预算的47.04%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为153.80万元，支出决算为343.27万元，完成年初预算的223.19%。主要因为行政区划转，综治中心、党群中心、便民中心三个事业编并入，新增事业编人员17人，人员经费增多。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为343.63万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的2.07%。主要原因支出功能分类调整。
（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.98万元。主要用于打造阳和街道纪检“接访室”和“谈话室”。
（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.5万元。主要用于在编人员工会经费。
（五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为46.06万元，支出决算为24.77万元，完成年初预算的53.78%。主要用于党建组织员工资及五险一金。
（六）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为8.24万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的98.79%。主要用于水域巡防员工资发放及保险购买。
（七）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为22万元，支出决算为11万元，完成年初预算的50%。主要用于拨付社区办公经费。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.1万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的336.36%。主要因退休人员生活补助增加。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.95万元，支出决算为47.32万元，完成年初预算的128.06%。主要因行政区划转，综治中心、党群中心、便民中心三个事业编并入，新增事业编人员17人，人员经费增多。
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.47万元，支出决算为21.42万元，完成年初预算的115.97%。主要因行政区划转，综治中心、党群中心、便民中心三个事业编并入，新增事业编人员17人，人员经费增多。
（十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.5万元。主要因发放残疾人专委工资。
（十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.5万元。主要因发放残疾人专委工资。
（十三）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的88.5%。主要用于城区内临时救助。
（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.08万元。主要用于农村防艾专项补助经费。
（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.2万元，支出决算为24.70万元，完成年初预算的135.71%。主要因本年度新入职人员三名，人员经费增加。
（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.39万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的134.59%。主要因本年度新入职人员三名，人员经费增加。
（十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为783.10万元，支出决算为213.59万元，完成年初预算的27.27%。主要因街道本级聘用人员及社区人员工资未在街道发放，因此造成差异。
（十八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。主要用于偿还尚欠耕地流出图斑整改工作经费。
（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.75万元，支出决算为33.34万元，完成年初预算的112.07%。。主要因街道本级聘用人员及社区人员工资未在街道发放，因此造成差异。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出683.32万元，其中：人员经费649.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费33.56万元，主要包括：办公费、印刷费委托业务费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出635.67万元，完成年初预算的40.38 %，主要因街道本级聘用人员及社区人员工资未在街道发放，因此造成差异。
（二）商品和服务支出32.98万元，完成年初预算的46.36 %，主要因行政区划转，办公房租赁及物业费由阳和新区支付。
（三）对个人和家庭的补助14.09万元，完成年初预算的34.45%。主要因落实过紧日子要求压减非必要公用经费支出。
（四）资本性支出0.58万元。主要因新购办公设备。
四、2025年度政府性基金支出决算情况
柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年增减0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年增加0.00万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年增加0.00万元。
公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年增加0.00万元。2025年0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。
（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元比上年增加0.00万元。国内公务接待批次 0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2025年度机关运行经费支出33.56万元，比年初预算数减少21.34万元，降低38.87%。主要原因是行政区划转，办公房租赁及物业费由阳和新区支付，落实过紧日子要求压减非必要公用支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2025年度政府采购支出总额9.22万元，其中：政府采购货物支出9.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金104.16万元，占一般公共预算项目支出总额的83.21%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，2025年度我部门整体支出绩效自评得分：92.04分，项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。
组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，本部门的立项依据比较充分，部门整体支出绩效目标设定基本合理，能细化部分工作。全年部门实施工作有序开展，能够完成绩效目标申报表的考核指标，对促进街道建设发挥积极作用，部门成效比较明显，但在部门绩效设定目标具体量化、资金支出进度、预算绩效自评管理方面存在一些问题。
共组织对“基层武装工作经费”等26个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出104.16万元，政府性基金预算支出0万元。
2.部门决算中绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：
离任村干支出项目自评综述：全年预算数37.8万元，执行数29.26万元，执行率为77.41%，自评得分为97.74分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是动态更新机制不够完善，部分离任村干部出现死亡、户籍迁出、身份变更等异动情况后，村级摸排更新不及时，存在补贴超期发放问题。下一步改进措施：一是建立常态化摸排上报机制；二是压实村级主体责任。
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2025年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||
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部门名称 |
柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处 |
部门编码 |
102001 | ||||||||||
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部门预算安排资金（万元） |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率（%） | ||||||||
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合计： |
206.51 |
206.51 |
206.51 |
104.16 |
50.44% | ||||||||
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其中：一般公共预算 |
206.51 |
206.51 |
206.51 |
104.16 |
50.44% | ||||||||
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政府性基金预算 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
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国有资本经营预算 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
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其他资金 |
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部门职能概述 |
职能1 |
宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区政府办的决议、决定。 | |||||||||||
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职能2 |
推进基层党组织标准化、规范化建设，发展党员，党员教育与管理，严格党的组织生活等。 | ||||||||||||
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职能3 |
指导、搞好辖区内居（村）委会的工作，支持、帮助居（村）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居（村）民的意见、建议和要求。 | ||||||||||||
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职能4 |
维护职工权益，协调劳资关系，提供技能培训与帮扶，促进和谐劳动环境；引领青年思想，服务就业创业，组织志愿服务，助力青少年成长；保障妇女儿童权益，推动家庭文明建设，帮扶弱势群体，促进性别平等。 | ||||||||||||
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职能5 |
协助上级部门做好辖区社会救济、拥军优属、优抚安置、老龄、残疾人就业等工作。 | ||||||||||||
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职能6 |
贯彻执行人口和计划生育、防治艾滋病等工作相关工作的法律法规和方针政策，加强全员人口信息系统建设工作 | ||||||||||||
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职能7 |
组织单位和群众开展爱国卫生运动，维护市容市貌干净整洁，做好生活垃圾分类、突发公共卫生事件应急处置工作。 | ||||||||||||
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职能8 |
负责本辖区农业、林业、水利、水库移民、河长制工作等公共服务工作，农村危房改造、扶持本辖区农业生产等工作。 | ||||||||||||
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职能9 |
协助武装部门做好辖区民兵训练、公民服兵役工作和国防教育与宣传工作。 | ||||||||||||
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职能10 |
宣传、贯彻、执行安全生产的法律、法规、政策、措施；接收新区布置的安全生产工作任务；组织开展安全生产大检查和专项整治活动；开展安全生产月宣传活动，开展安全生产知识培训。 | ||||||||||||
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职能11 |
负责辖区内的应急管理和消防安全工作。 | ||||||||||||
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职能12 |
开展应急知识科普宣教活动，提高村委、社区工作人员自救互救的应急救援能力；健全值班工作机构及值班制度，按时、按要求报送突发事件和重要值班信息，保障本辖区应急突发事件得到科学处置、维护社会稳定。 | ||||||||||||
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职能13 |
按要求开展预防非职业性一氧化碳中毒入户宣传、整改工作，配合执法局开展见证以及两违“街长”制工作，认真贯彻落实保障农民工工资、三清三拆、农房报建审批、农村乱占耕地情况排查、打击“两违”、“街长制”等工作，配合征拆办开展征地拆迁补偿及后期安置工作，开展辖区大气污染防治、生活垃圾分类等工作，及时整治环境突出问题。 | ||||||||||||
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职能14 |
承办区委、区政府办交办的其他事项。 | ||||||||||||
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部门整体支出年度绩效目标 |
目标1 |
宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区政府办的决议、决定，保证了党和政府各项任务在辖区顺利实施。 | |||||||||||
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目标2 |
加强基层党组织建设，做好党员教育管理，发挥党员先锋模范作用，锻造坚强有力的基层党组织，不断提升基层党建工作水平。 | ||||||||||||
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目标3 |
加强村（社区）基础设施建设和管理；加强村务公开民主管理与村务监督工作；继续推进社会共建机制和社会网格化服务管理；加强村（社区）干部队伍建设，完善村（社区）工作人员考核评价办法。 | ||||||||||||
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目标4 |
发挥群团组织桥梁作用，整合资源服务群众，增强社区凝聚力，推动基层治理创新与社会和谐发展。 | ||||||||||||
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目标5 |
落实鱼峰区城乡最低生活保障、优抚对象、残疾人、高龄老年人等群体的扶持救助政策，及时发放各类救助金、补贴等，加大相关政策宣传力度。完成各项优抚工作，增强重点优抚对象荣誉感、获得感、幸福感。 | ||||||||||||
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目标6 |
落实计划生育各项方针政策，计生家庭各项奖励扶助兑现率达100%，及时更新人口信息系统数据，落实各项生育证件的办理，完成各类人口信息相关调查。 | ||||||||||||
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目标7 |
积极开展爱国卫生运动，持续做好“门前三包”相关工作；完成新区创城固卫各项工作指标，维护辖区环境卫生干净、整洁；做好突发公共卫生事件的应急处置工作；开展辖区大气污染防治、生活垃圾分类等工作，及时整治环境突出问题。 | ||||||||||||
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目标8 |
落实水资源管理，全面推行河长制工作；完成农村水利工程建设等农村基础设施工程项目；完成辖区种粮农民耕地地力保护补贴资金及补贴系统网络管理，扶持辖区农业生产、落实农业相关各项事务。 | ||||||||||||
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目标9 |
完成本区域的民兵组织建设、政治教育，军事训练、武器装备管理；完成本区域的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作；协助有关部门开展国防教育。 | ||||||||||||
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目标10 |
全年常态化开展安全生产检查和整改工作，贯彻执行《安全生产法》相关法规，组织开展安全生产大检查和专项整治活动，开展安全生产月宣传活动，开展安全生产知识培训。 | ||||||||||||
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目标11 |
及时处理辖区的应急事件、维护好各村社区微型消防站设施。 | ||||||||||||
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目标12 |
开展应急知识科普宣教活动，提高村委、社区工作人员自救互救的应急救援能力；健全值班工作机构及值班制度，按时、按要求报送突发事件和重要值班信息。 | ||||||||||||
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目标13 |
组织各部门开展一氧化碳知识入户宣传并联合新区相关部门进行隐患整改活动，根据村民需求认真审批农房报建材料，依法依规给予办理，持续开展农村乱占耕地情况排查、“房地一体”不动产确权登记工作，配合征地办开展征地拆迁补偿及后期安置工作，配合执法局开展见证以及两违“街长”制工作。开展辖区大气污染防治、生活垃圾分类等工作，及时整治环境突出问题。 | ||||||||||||
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目标14 |
根据上级工作要求，承办区委、区政府办的其他事项。 | ||||||||||||
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自评得分（满分100分） |
92.04 |
预算执行（10分） |
5.04 | ||||||||||
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部门整体支出年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 | ||||
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产出指标 （50分） |
数量指标 |
打造“接访室”和“谈话室” |
≥2间 |
2 |
2间 |
1 |
已完成“接访室”和“谈话室”打造共2间 |
||||||
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城市背街小巷整治改造提升项目 |
按数量保质保量完成 |
2 |
实际完成50% |
1 |
已根据资金到位情况，组织人员对部分巷道进行施工。 |
因财政资金紧张未及时支付款项。 | |||||||
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按数量完成党建工作 |
根据党员数各村、社区需要和任务开展党建工作 |
2 |
开展3次集体培训，370余人参加；下辖37个党组织共开展集中学习63次 |
2 |
达成预期指标 |
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残疾人补助资格审核、上报 |
广西困难残疾人生活补助累计申请人数≥1300人；广西重度残疾人护理补贴累计申请人数≥3400人次；特困重度残疾人补贴累计申请人数≥1000人 |
2 |
广西困难残疾人生活补助累计申请人数=1333人；广西重度残疾人护理补贴累计申请人数=3462人次；特困重度残疾人补贴累计申请人数=1019人 |
2 |
达成预期指标 |
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|
困难群众救助人数 |
全年城市低保救济累计发放人数≥1500人；农村低保救济累计发放≥600人；临时救助救济金发放人数≥5人；发放春节慰问金覆盖特殊人群人数≥200人 |
2 |
全年城市低保救济累计发放人数=1582人；农村低保救济累计发放=648人；临时救助救济金发放人数=10人；发放春节慰问金覆盖特殊人群人数=245人 |
2 |
达成预期指标 |
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|
优抚对象补助人数 |
优抚对象补助人数≥1000人；春节、“八一”慰问优抚对象人数≥200人；重点优抚对象参保人数≥60人 |
2 |
优抚对象补助人数=1079人；春节、“八一”慰问优抚对象人数=256人；重点优抚对象参保人数=64人。 |
2 |
达成预期指标 |
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|
河长制工作，落实8条内河和柳江河段（阳和段、古亭山段）的巡河制度，每月巡河不少于三次 |
完成河长制清理、保洁等长效治理工作，落实完成规定巡河次数 |
2 |
按时完成清理保洁和巡河任务 |
2 |
达成预期指标 |
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|
质量指标 |
各项社会保障资金的发放标准 |
各项审批核定准确率=100%，各项补贴发放率=100% |
2 |
100% |
2 |
达成预期指标 |
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|
应急连民兵训练质量 |
符合区人武部训练考核要求 |
2 |
应急连民兵训练质量得到上级认可，符合区人武部训练考核要求 |
2 |
达成预期指标 |
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|
新区优抚对象各项补助发放率 |
各项审批核定准确率100%，同时100%足额发放各项补贴 |
2 |
落实抚恤优待政策、经费足额拨付、各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行。 |
2 |
达成预期指标 |
||||||||
|
各项计划生育奖励扶助政策兑现 |
兑现率100% |
2 |
各项计划生育奖励扶助政策兑现为100% |
2 |
达成预期指标 |
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河长制工作 |
加强河流管理治理，形成长效机制，保护新区水资源，达到水常清效果 |
2 |
已按时完成清理保洁和巡河任务，有效保障了辖区河道的水清河畅效果 |
2 |
达成预期指标 |
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按每次指标细则开展创城工作 |
做好阵地建设、氛围营造、入户宣传、活动开展等工作 |
2 |
街道迎接市级和新区实地点位检查，共落实整改200余项，整改完成率100%；约增设200余个电动车停车位和60余个汽车停车位，2024年创城迎检实地点位13个。 |
2 |
达成预期指标 |
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时效指标 |
各项社会保障工作完成的及时性 |
到年底完成年度各项工作任务 |
3 |
已完成 |
3 |
达成预期指标 |
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应急连民兵集中训练按时完成 |
按时完成训练任务 |
3 |
已完成 |
3 |
达成预期指标 |
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城市背街小巷整治改造提升项目 |
规定时间内完成建设任务 |
3 |
已经按要求进行开工，但是因资金未到位，影响工程建设。 |
2 |
未达成预期指标 |
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|
耕地地力保护补贴资金发放 |
良好 |
3 |
按时按量完成耕地地力保护补贴资金发放 |
3 |
达成预期指标 |
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成本指标 |
所有指标按预算情况执行并根据今年实际保障情况适当调整 |
在预算基础上根据今年实际保障审核情况适当调整 |
6 |
根据项目开支实际，年中调增预算1516.65万元，其中，上级转移支付826.61万元，预算调整率为49.33%。 |
6 |
达成预期指标 |
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所有支出按预算执行 |
不超过预算指标 |
6 |
新区财政资金不足，部分项目未能按时支付 |
6 |
达成预期指标 |
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效果指标（30分） |
经济效益指标 |
各项惠民政策及时落实到位，切实保障新区各类困难群体的权益，促进社会公平，维护社会稳定 |
收益为新区符合条件的各类保障群体 |
2 |
各项惠民政策及时落实到位，切实保障新区各类困难群体的权益，促进社会公平，维护社会稳定 |
2 |
达成预期指标 |
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耕地地力保护补贴资金发放，保障新区耕地户的权益 |
增加农民转移性收入，降低农民种植粮食成本，农民户均收入增加，平均种粮成本降低，收益为新区符合条件的耕地户 |
2 |
降低农民种植粮食成本，农民户均收入增加，平均种粮成本降低 |
2 |
达成预期指标 |
||||||||
|
森林防火宣传教育成效显著，最大限度减少森林火灾发生；防汛抗旱工作开展及时，保障民众安全度汛，减少群众因灾造成的经济损失，完善安全生产、应急科普宣传。 |
森林防火宣传教育成效显著，最大限度减少森林火灾发生；防汛抗旱工作开展及时，保障民众安全度汛，减少群众因灾造成的经济损失，完善安全生产、应急科普宣传。 |
2 |
完善地质灾害隐患点治理，保证减少居民损失 |
2 |
达成预期指标 |
||||||||
|
河长制工作的落实 |
村集体生产生活经济效益是否提高 |
2 |
提高 |
2 |
达成预期指标 |
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|
社会效益指标 |
辖区背街小巷环境和老旧小区得到整治改造提升 |
群众居住条件是否改善 |
2 |
改善 |
2 |
达成预期指标 |
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|
国防宣传、征兵工作知晓率 |
收益范围为新区居民 |
2 |
村委、社区积极开展宣传活动，居民对国防宣传、征兵工作知晓率已达到了全覆盖 |
2 |
达成预期指标 |
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|
及时解决应急突发问题 |
是否按时解决应急隐患 |
2 |
按时 |
2 |
达成预期指标 |
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|
各类保障人群的生活得到改善 |
逐步提高 |
2 |
2024年度各项保障资金已经发放完毕 |
2 |
达成预期指标 |
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农村居住环境得到提升 |
道路面无生活垃圾倾倒现象 |
2 |
农村居住环境整洁干净，道路面无垃圾倾倒现象 |
2 |
达成预期指标 |
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生态效益指标 |
河长制工作 |
加强河流管理治理，形成长效机制，保护新区水资源，达到水常清效果 |
3 |
加强河流管理治理，保证了辖区河道的水清河畅 |
3 |
达成预期指标 |
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大气污染防治工作 |
加强秸秆禁烧工作的宣传整治，控制辖区空气质量处于优良状态天数，为辖区居民提供一个生态环保的人居环境 |
3 |
在日常的秸秆禁烧宣传工作中，各村巡查员积极入户开展宣传，发现有焚烧行为立即处置。 |
3 |
达成预期指标 |
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完成耕地地力保护补贴资金发放，保障粮食安全 |
保障粮食安全，提高农业资源和生态环境保护意识，实现“藏粮于地”，保障粮食安全。 |
3 |
完成耕地地力保护补贴发放工作。在保证稳定粮食生产的前提下，有效带动提高了村民耕种积极性，减少了耕地撂荒的现象。 |
3 |
达成预期指标 |
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持续开展爱国卫生运动和公共卫生事件应急处置 |
人民生命安全得以保障，生活环境持续改善，生活质量和幸福感显著提高 |
3 |
按照上级要求持续开展爱国卫生运动且已完成，公共卫生事件应急处置相关工作按上级要求的指导下完成。 |
3 |
达成预期指标 |
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社会公众或服务对象满意度（10分） |
服务对象满意度指标（10分） |
群众满意度 |
90%以上 |
10 |
90%以上 |
10 |
达成预期指标 |
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第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
