柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处2025年度部门决算
目录
第一部分：柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处2025年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2025年度政府性基金支出决算情况。
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处概况
一、主要职能
柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处（以下简称天马街道办事处）是柳州市鱼峰区人民政府的派出机关，为正科级，受柳州市鱼峰区人民政府领导，依据法律法规的规定履行相应的政府职能。主要职能是：
（一）落实基层党建工作责任，强化基层党组织政治功能和组织功能，抓好党员教育管理和发展党员工作。统筹推进街道社区党建与驻区单位党建、行业党建、领域党建互联互动，抓好辖区内新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。加强党风廉政建设，领导和支持纪检机构履行监督责任，推动全面从严治党向城市基层提升。
（二）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、人民武装、退役军人服务、残疾人服务等领域相关政策，优化营商环境。
（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
（六）动员社会力量参与社区服务。动员辖区各类驻区单位、社区组织和居民等社会力量参与社会治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
（七）指导基层治理。指导居委会建设，健全自治平台，组织居民和辖区单位参与社区建设和管理。
（八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（九）按照干部管理权限，协助做好干部的培育、选拔、管理和使用工作，协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作。
（十）承担上级党委、政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
说明（是否单独编制预决算） |
|
1 |
柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处 |
行政单位 |
是 |
|
2 |
柳州市鱼峰区天马街道办事处党群服务中心 |
事业单位 |
否 |
|
3 |
柳州市鱼峰区天马街道便民服务中心 |
事业单位 |
否 |
|
4 |
柳州市鱼峰区天马街道综合治理服务中心 |
事业单位 |
否 |
第二部分：柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处2025年部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
公开01表 | |||
|
收入支出决算总表 | |||
|
部门：柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处 |
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
618.49 |
一、一般公共服务支出 |
474.29 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
20.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
1.58 |
八、社会保障和就业支出 |
91.15 |
|
九、卫生健康支出 |
21.11 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
20.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
34.29 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
640.07 |
本年支出合计 |
640.84 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
36.60 |
年末结转与结余 |
35.82 |
|
收入总计 |
676.66 |
支出总计 |
676.66 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
公开02表 | ||||||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
部门：柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处 |
单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
640.07 |
638.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.58 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
473.52 |
471.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.58 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
411.31 |
411.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
411.31 |
411.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
8.19 |
8.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
8.19 |
8.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20139 |
社会工作事务 |
49.10 |
47.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.58 |
|
2013904 |
专项业务 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.58 |
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
47.52 |
47.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.15 |
91.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
29.50 |
29.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
29.50 |
29.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.18 |
54.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.51 |
17.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
7.47 |
7.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
7.47 |
7.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
21.11 |
21.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.11 |
21.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121903 |
城市建设支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
公开03表 | |||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处 |
单位：万元 | ||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
640.84 |
507.02 |
133.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
474.29 |
397.44 |
76.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
411.31 |
392.53 |
18.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
411.31 |
392.53 |
18.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
8.19 |
0.00 |
8.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
8.19 |
0.00 |
8.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20139 |
社会工作事务 |
49.87 |
0.00 |
49.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013904 |
专项业务 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
47.52 |
0.00 |
47.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.15 |
54.18 |
36.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
29.50 |
0.00 |
29.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
29.50 |
0.00 |
29.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.18 |
54.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.51 |
17.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
7.47 |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
7.47 |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
21.11 |
21.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.11 |
21.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121903 |
城市建设支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
公开04表 | ||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
部门：柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处 |
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
618.49 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
471.94 |
471.94 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
20.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
91.15 |
91.15 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
21.11 |
21.11 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
34.29 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、债务发行费用支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
638.49 |
本年支出合计 |
59 |
638.49 |
618.49 |
20.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
合计 |
32 |
638.49 |
合计 |
64 |
638.49 |
618.49 |
20.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
公开05表 | ||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
618.49 |
507.02 |
111.47 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
471.94 |
397.44 |
74.50 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
411.31 |
392.53 |
18.79 |
|
2010301 |
行政运行 |
411.31 |
392.53 |
18.79 |
|
20106 |
财政事务 |
8.19 |
0.00 |
8.19 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
8.19 |
0.00 |
8.19 |
|
20129 |
群众团体事务 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
|
20139 |
社会工作事务 |
47.52 |
0.00 |
47.52 |
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
47.52 |
0.00 |
47.52 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.15 |
54.18 |
36.97 |
|
20802 |
民政管理事务 |
29.50 |
0.00 |
29.50 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
29.50 |
0.00 |
29.50 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.18 |
54.18 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.51 |
17.51 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
7.47 |
0.00 |
7.47 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
7.47 |
0.00 |
7.47 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.11 |
21.11 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
公开06表 | |||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
|
部门：柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处 |
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
472.62 |
302 |
商品和服务支出 |
32.74 |
|
30101 |
基本工资 |
122.59 |
30201 |
办公费 |
2.36 |
|
30102 |
津贴补贴 |
34.56 |
30202 |
印刷费 |
0.80 |
|
30103 |
奖金 |
37.50 |
30203 |
咨询费 |
0.01 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.41 |
|
30107 |
绩效工资 |
169.38 |
30205 |
水费 |
3.70 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.01 |
30206 |
电费 |
1.82 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.51 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.69 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.09 |
30209 |
物业管理费 |
1.31 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
34.29 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.50 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
32.74 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.66 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.04 |
|
30302 |
退休费 |
1.66 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.41 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.83 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.23 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.33 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 | |||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 | |||
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 | |||
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
|
30902 |
办公设备购置 |
0.00 | |||
|
30903 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
|
30905 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
30906 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
|
30908 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
30913 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||
|
30922 |
无形资产购置 |
0.00 | |||
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 | |||
|
310 |
资本性支出 |
0.00 | |||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 | |||
|
31101 |
资本金注入 |
0.00 | |||
|
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
312 |
对企业补助 |
0.00 | |||
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 | |||
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 | |||
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 | |||
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 | |||
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 | |||
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 | |||
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | |||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
474.28 |
公用经费合计 |
32.74 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
公开07 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处 |
单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 | |
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 | |
|
2121903 |
城市建设支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
公开08 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
公开09 | |||||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
部门：柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本部门2025年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。
第三部分：柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2025年度总收入676.66万元，其中本年收入640.07万元, 较2024年度决算数增加126.33万元，增长24.59%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入618.49万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加115.76万元，增长23.03%，主要原因是：本年度人员经费支出增加、拖欠账款偿还支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入20万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加20万元,主要原因是：本年度拖欠账款偿还支出增加。
3.其他收入1.58万元，为部门在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少9.43万元，下降85.65%，主要原因是：本年度收到同级其他部门单位拨款同比减少。
4.上年结转和结余36.60万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少1.78万元，下降4.64%，主要原因是：本年度开展资金盘活工作上缴盘活资金1.78万元，相应进行年初结转结余调整。
（二）本部门2025年度总支出676.66万元，其中本年支出640.84万元, 较2024年度决算数增加124.78万元，增长24.18%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）474.29万元：主要用于部门行政运行、机关服务、一般行政管理事务。较2024年度决算数增加180.79万元，增长61.6%，主要原因是：本年度人员经费支出增加、拖欠账款偿还支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）91.15万元：主要用于基层政权建设和社区治理、缴纳单位在职人员养老保险及困难群众临时救助支出。较2024年度决算数减少71.62万元，下降44%，主要原因是：本年度减少“社区工作者绩效”项目支出。
3.卫生健康支出（类）21.11万元：主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。较2024年度决算数增加0.45万元，增长2.18%，主要原因是：本年度人员编制数量增加且医疗保险缴费基数同比增加。
4.城乡社区支出（类）20万元：主要用于偿还往年部分拖欠款项。较2024年度决算数增加20万元，主要原因是：本年度偿还部分往年拖欠款项。
5.住房保障支出（类）34.29万元：主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。较2024年度决算数减少4.23万元，下降10.98%，主要原因是：本年度按时足额缴纳在职人员住房公积金。
6.年末结转和结余35.82万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少2.56万元，下降6.67%，主要原因是：使用以前年度积累的非财政拨款收入结转弥补本年度部分收支缺口。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出618.49万元，较2025年度决算数增加115.76万元，增长23.03%。其中：基本支出507.02万元，项目支出111.47万元。
本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为464.2万元，支出决算为618.49万元，完成年初预算的133.24%。其中：
（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为314.71万元，支出决算为411.31万元，完成年初预算的130.69%。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员编制数量增加导致人员经费支出增加。
（二）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.19万元。决算数大于预算数的主要原因：该笔经费为上级拨付款项，本单位无年初预算。
（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的100%。
（四）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元。决算数大于预算数的主要原因：该笔经费为上级拨付款项，本单位无年初预算。
（五）一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.52万元。决算数大于预算数的主要原因：该笔经费为上级拨付款项，本单位无年初预算。
（六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.5万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因：本年度社区办公经费项目预算实际用于上年度三、四季度及本年一、二季度经费拨付，年度预算标准存在差额。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.64万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的259.38%。决算数大于预算数的主要原因：本年9月起新增发放退休人员部分退休待遇支出。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.64万元，支出决算为35.01万元，完成年初预算的122.24%。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员编制数量增加且职工养老保险实际缴费基数高于预算编制口径。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.32万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的122.28%。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员编制数量增加且职工职业年金实际缴费基数高于预算编制口径。
（十）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.47万元。决算数大于预算数的主要原因：该笔经费为上级拨付款项，本单位无年初预算。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.5万元，支出决算为18.02万元，完成年初预算的124.28%。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员编制数量增加且职工医疗保险实际缴费基数高于预算编制口径。
（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.98万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的62.05%。决算数小于预算数的主要原因：本年度行政人员存在人员变动。
（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.58万元，支出决算为34.29万元，完成年初预算的151.86%。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员编制数量增加且住房公积金实际缴费基数高于预算编制口径。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出507.02万元，其中：人员经费474.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费等；公用经费32.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出472.62万元，完成年初预算的112.65%。决算数大于预算数的主要原因：本年度在职人员数量增加。
（二）对个人和家庭的补助1.66万元，预算数为0万元。决算数大于预算数的主要原因：该笔经费为上级拨付款项，本单位无年初预算。
（三）商品和服务支出32.74万元，完成年初预算的69.64 %。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减公用经费支出。
四、2025年度政府性基金支出决算情况
本部门2025年度政府性基金支出20万元，较2024年度决算数增加20万元。其中：项目支出20万元。
本部门2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为20万元。其中：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因：该笔经费为上级拨付款项，本单位无年初预算。
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无增减变动。2025年，柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2025年度机关运行经费支出32.74万元，比年初预算数减少14.27万元，降低30.36%。主要原因是：落实过紧日子压减公用经费支出。比2024年增加10.05万元，增长44.29%。主要原因是：资产运行维护支出增加、人员编制数量增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2025年无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金107.86万元，占一般公共预算项目支出总额的96.76%。从自评情况来看，部分预算项目预算执行率不高，主要原因是财政资金紧张，部分预算项目经费未实际落实到位。
组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门从严控制行政经费，严格控制“三公”经费，按照预算和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化，2025年整体达成了预期经济效益、社会效益、满意度等绩效目标，切实做到了用实、用好财政资金。
2.部门决算中绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，共对20个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：
社区办公经费项目自评综述：全年预算数30万元，执行数29.5万元，执行率为98.33%，自评得分为97.33分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。
|
2025年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
社区办公经费 |
项目编码 |
450203220450300004165 | |||||||
|
项目实施单位 |
503001-柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处 |
主管部门 |
503-柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处 | |||||||
|
预算执行情况 |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) | ||||
|
合计 |
30 |
0 |
30 |
29.5 |
98.33% | |||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0% | ||||
|
本级 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
29.5 |
98.33% | |||||
|
政府性基金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0% | ||||
|
国有资本经营预算 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0% | ||||
|
其他资金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0% | ||||
|
年度绩效目标 |
主要用于保障社区办公日常运转，改善社区办公环境，提高社区公共服务水平，切实做好服务群众工作。 | |||||||||
|
自评得分（满分100分） |
97.33 |
预算执行（10分） |
9.83 | |||||||
|
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖社区数量 |
＝6个 |
20 |
6 |
20 |
经费下拨覆盖6个社区 |
|||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
资金支付的审批程序和手续完整 |
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100百分比 |
10 |
75 |
7.5 |
本年度拨付2024年三、四季度及2025年一、二季度社区办公经费 |
本年度三、四季度社区办公经费预算不足 | |||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤44.5万元 |
10 |
29.5 |
10 |
2025年实际到账一、二季度经费 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
优化社区建设，提高公众服务水平 |
显著 |
30 |
达成预期指标 |
30 |
利用办公经费优化社区建设，按时按质完成各项工作，公共服务水平得以有效提升 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象投诉件数 |
≤3件 |
10 |
0 |
10 |
辖区居民基本满意，未出现投诉情况 |
|||
|
自评分析 |
全年目标完成情况 |
已完成社区办公经费的拨付，保障社区办公日常运转。 | ||||||||
|
绩效目标偏离原因分析 |
||||||||||
|
整改措施及建议 |
||||||||||
|
其他需说明问题 |
||||||||||
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
