柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处2025年度部门决算
目录
第一部分：柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处2025年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2025年度政府性基金支出决算情况。
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处概况
一、主要职能
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，深化党风廉政建设和反腐败斗争，推进全面从严治党。加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区（村）党建全覆盖，提高党建工作的有效性。
（二）统筹社区（村）发展。统筹落实社区（村）发展的重大决策和社区（村）建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区（村）公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、武装、退役军人服务、残疾人服务等领域相关政策，优化营商环境。
（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
（六）动员社会力量参与社区（村）服务。动员辖区各类驻区单位、社区组织和社区居民（村民）等社会力量参与社区（村）治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区（村）发展服务。
（七）指导基层自治。指导居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理、
（八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（九）承担区委、区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处属于行政单位，下属三个事业单位为柳州市鱼峰区荣军街道党群服务中心、柳州市鱼峰区荣军街道便民服务中心和柳州市鱼峰区荣军街道综合治理服务中心。
机关内设五个办公室，分别为：党政办公室、党建工作办公室、社会管理办公室、公共服务办公室、平安法制办公室。
第二部分：柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处2025年部门决算报表
|
公开01表 | |||
|
收入支出决算总表 | |||
|
部门：柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处 |
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
942.70 |
一、一般公共服务支出 |
837.28 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
20.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
88.26 |
八、社会保障和就业支出 |
119.03 |
|
九、卫生健康支出 |
22.41 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
20.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
3.85 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
34.67 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
1,050.96 |
本年支出合计 |
1,037.24 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
36.60 |
年末结转与结余 |
50.32 |
|
收入总计 |
1,087.56 |
支出总计 |
1087.56 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
公开02表 | ||||||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
部门：柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处 |
单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1,050.96 |
962.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.26 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
851.00 |
762.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.26 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
572.27 |
572.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
407.71 |
407.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
118.31 |
118.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
46.25 |
46.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
87.27 |
87.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
87.27 |
87.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20139 |
社会工作事务 |
181.30 |
93.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.26 |
|
2013904 |
专项业务 |
88.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.26 |
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
93.04 |
93.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
119.03 |
119.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.25 |
55.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.67 |
35.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.82 |
17.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
11.78 |
11.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
11.78 |
11.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.41 |
22.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.05 |
22.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121903 |
城市建设支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.67 |
34.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.67 |
34.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.67 |
34.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
公开03表 | |||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处 |
单位：万元 | ||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1,037.24 |
557.59 |
479.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
837.28 |
442.11 |
395.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
572.42 |
357.35 |
215.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
407.71 |
331.25 |
76.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
118.31 |
0.00 |
118.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
46.39 |
26.09 |
20.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
4.95 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
4.95 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
87.27 |
79.55 |
7.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
87.27 |
79.55 |
7.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20139 |
社会工作事务 |
167.43 |
0.00 |
167.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013904 |
专项业务 |
74.40 |
0.00 |
74.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
93.04 |
0.00 |
93.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
119.03 |
55.11 |
63.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.25 |
55.11 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.76 |
1.62 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.67 |
35.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.82 |
17.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
11.78 |
0.00 |
11.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
11.78 |
0.00 |
11.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.41 |
22.05 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.05 |
22.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121903 |
城市建设支出 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3.85 |
3.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
3.85 |
3.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3.85 |
3.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.67 |
34.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.67 |
34.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
公开04表 | ||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
部门：柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处 |
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
942.70 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
763.23 |
763.23 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
20.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
119.03 |
119.03 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
22.41 |
22.41 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
34.67 |
34.67 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、债务发行费用支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
962.70 |
本年支出合计 |
59 |
963.19 |
943.19 |
20.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.49 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.49 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
合计 |
32 |
963.19 |
合计 |
64 |
963.19 |
943.19 |
20.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
公开05表 | ||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
943.19 |
557.59 |
385.60 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
763.23 |
442.11 |
321.12 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
572.42 |
357.35 |
215.07 |
|
2010301 |
行政运行 |
407.71 |
331.25 |
76.46 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
118.31 |
0.00 |
118.31 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
46.39 |
26.09 |
20.30 |
|
20106 |
财政事务 |
4.95 |
0.00 |
4.95 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
4.95 |
0.00 |
4.95 |
|
20129 |
群众团体事务 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
87.27 |
79.55 |
7.72 |
|
2013201 |
行政运行 |
87.27 |
79.55 |
7.72 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
|
20139 |
社会工作事务 |
93.38 |
0.00 |
93.38 |
|
2013904 |
专项业务 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
93.04 |
0.00 |
93.04 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
119.03 |
55.11 |
63.92 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.25 |
55.11 |
0.14 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.76 |
1.62 |
0.14 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.67 |
35.67 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.82 |
17.82 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
11.78 |
0.00 |
11.78 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
11.78 |
0.00 |
11.78 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.41 |
22.05 |
0.36 |
|
21004 |
公共卫生 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.05 |
22.05 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.62 |
18.62 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3.85 |
3.66 |
0.20 |
|
21307 |
农村综合改革 |
3.85 |
3.66 |
0.20 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
3.85 |
3.66 |
0.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.67 |
34.67 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.67 |
34.67 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.67 |
34.67 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
公开06表 | |||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
|
部门：柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处 |
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
486.34 |
302 |
商品和服务支出 |
69.58 |
|
30101 |
基本工资 |
124.78 |
30201 |
办公费 |
2.66 |
|
30102 |
津贴补贴 |
39.91 |
30202 |
印刷费 |
0.11 |
|
30103 |
奖金 |
40.76 |
30203 |
咨询费 |
0.01 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.13 |
|
30107 |
绩效工资 |
170.69 |
30205 |
水费 |
4.91 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.67 |
30206 |
电费 |
2.88 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.82 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.62 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.43 |
30209 |
物业管理费 |
0.32 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
34.67 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.85 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.66 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.02 |
|
30302 |
退休费 |
1.62 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
26.97 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
5.58 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.07 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.01 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.05 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.07 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 | |||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 | |||
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 | |||
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
|
30902 |
办公设备购置 |
0.00 | |||
|
30903 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
|
30905 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
30906 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
|
30908 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
30913 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||
|
30922 |
无形资产购置 |
0.00 | |||
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 | |||
|
310 |
资本性支出 |
0.00 | |||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 | |||
|
31101 |
资本金注入 |
0.00 | |||
|
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
312 |
对企业补助 |
0.00 | |||
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 | |||
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 | |||
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 | |||
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 | |||
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 | |||
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 | |||
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | |||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
488.00 |
公用经费合计 |
69.58 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
公开07 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处 |
单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 | |
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 | |
|
2121903 |
城市建设支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
公开08 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
公开09 | |||||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
部门：柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门2025年度没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。
第三部分：柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2025年度总收入1087.56万元，其中本年收入1050.96万元， 较2024年度决算数增加402.84万元，增长58.83%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入942.7万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加313.61万元，增长49.85%，主要原因是：支付以前年度欠款。
2.政府性基金预算财政拨款收入20万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加20万元，主要原因是：支付惠民项目以前年度欠款。
3.其他收入88.26万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加56.99万元，增长182.27%，主要原因是：区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心转入工作经费。
4.上年结转和结余36.6万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加12.24万元，增长50.25%，主要原因是：区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心转入工作经费。
（二）本部门2025年度总支出1087.56万元，其中本年支出1037.24万元， 较2024年度决算数增加392.3万元，增长60.83%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）837.28万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、群众团体事务、组织事务、市场监督管理事务和社会工作事务，较2024年度决算数增加529.12万元，增长171.7%，主要原因是：增加三个季度驾鹤村村干补贴支出、非财政拨款支出及支付以前年度欠款。
2.社会保障和就业支出（类）119.03万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出和临时救助，较2024年度决算数减少160.32万元，下降57.39%，主要原因是：减少驾鹤村村干补贴支出和非财政拨款支出。
3.卫生健康支出（类）22.41万元：主要用于公共卫生、行政事业单位医疗，较2024年度决算数增加7.34万元，增长48.66%，主要原因是：2024年仅支付3—12月保险费用，2025年支付1—12月保险费用。
4.城乡社区支出（类）20万元：主要用于国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出，较2024年度决算数增加20万元，主要原因是：支付惠民项目以前年度欠款。
5.农林水支出（类）3.85万元：主要用于农村综合改革，较2024年度决算数增加3.85万元，主要原因是：增加四季度驾鹤村村干补贴支出。
6.住房保障支出（类）34.67万元：主要用于住房改革支出，较2024年度决算数减少6.98万元，下降16.76%，主要原因是：2024年支付2023年10—12月住房公积金。
7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，与上年持平。
8.年末结转和结余50.32万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加10.54万元，增长26.5%，主要原因是：区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心转入工作经费。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出1037.24万元，较2024年度决算数增加314.85万元，增长50.11%。其中：基本支出557.59万元，项目支出385.6万元。
本部门2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为621.9万元，支出决算为943.19万元，完成年初预算的151.66%。其中：
（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为320.97元，支出决算为407.71万元，完成年初预算的127.03%。决算数大于预算数的主要原因是该经费为年度执行中财政追加安排，年初未编制对应预算。主要用于支付以前年度欠款。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.31万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费为年度执行中财政追加安排，年初未编制对应预算。主要用于支付以前年度欠款。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为27.92元，支出决算为46.39万元，完成年初预算的166.17%。决算数大于预算数的主要原因是该经费为年度执行中财政追加安排，年初未编制对应预算。主要用于支付以前年度欠款。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为4.95万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费为年度执行中财政追加安排，年初未编制对应预算。主要用于支付以前年度欠款。
（五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为5.07元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的100.04%。主要用于街道工会经费支出。
（六）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为124.23元，支出决算为87.27万元，完成年初预算的70.25%。主要用于街道5-12月部分工资支出、驾鹤村办公经费支出和村干补贴支出等。
（七）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为0.14万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费为年度执行中财政追加安排，年初未编制对应预算。主要用于街道市场监督管理所日常办公支出。
（八）一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为0元，支出决算为74.4万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费为年度执行中财政追加安排，年初未编制对应预算。主要用于非财政拨款支出。
（九）一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为93.04万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费为年度执行中财政追加安排，年初未编制对应预算。主要用于支付以前年度欠款。
（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为52元，支出决算为52万元，完成年初预算的100%。主要用于社区办公经费。
（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.64元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的275%。主要原因2025年10月转入五名退休人员。
（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.79元，支出决算为35.67万元，完成年初预算的119.73%。主要原因新增人员。
（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.9元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的119.63%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。
（十四）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为11.78万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费为年度执行中财政追加安排，年初未编制对应预算。主要用于民政临时救助金。
（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0元，支出决算为0.36万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费为年度执行中财政追加安排，年初未编制对应预算。主要用于下拨驾鹤村2025年农村艾滋病防治工作经费。
（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.68元，支出决算为18.62万元，完成年初预算的118.71%。主要原因新增人员。
（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.29元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的64.88%。主要原因2025年基数调低。
（十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为3.85万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费为年度执行中财政追加安排，年初未编制对应预算。主要用于四季度驾鹤村村干补贴支出。
（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.42元，支出决算为34.67万元，完成年初预算的148.03%。主要原因新增人员。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出557.59万元，其中：人员经费488万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费69.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出486.34万元，完成年初预算的107.84%。预决算差异原因是新增人员，人员经费增加。
（二）商品和服务支出69.58万元，完成年初预算的139.32%。预决算差异原因是上级下达拖欠企业账款指标，非本街道年初预算，用于支付以前年度欠款。
（三）对个人和家庭的补助1.66万元，完成年初预算的16.65%。预决算差异原因是上级下达临时救助指标，非本街道年初预算，用于临时救助金支出。
四、2025年度政府性基金支出决算情况
本部门2025年度政府性基金支出20万元，较2024年度决算数增加20万元。其中：基本支出0万元，项目支出20万元。
本部门2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为20万元。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。主要原因支付惠民项目以前年度欠款。
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年度决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年度决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年度决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年度决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年度决算持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2025年度机关运行经费支出69.58万元，比年初预算数增加19.64万元，增长39.33%。主要原因是：年初预算驾鹤村村干在基本支出的人员支出，但决算驾鹤村村干在基本支出的日常支出。比2024年增加43.4万元，增长165.79%。主要原因是：2024年无工会经费支出，2025年工会经费支出正常、补发以前年度加班补贴和值班补贴、支付以前年度欠款。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2025年度政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.21万元。授予中小企业合同金额1.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金358.49万元，占一般公共预算项目支出总额的92.97%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。从自评情况来看，我单位能够及时发现预算编制、预算执行和管理中的薄弱环节，建立健全财务管理制度，促进单位不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高管理资金水平，我单位本年度预算绩效目标基本完成。
组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我街道能够根据年初工作规划和重点工作，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理情况得到提升，较好地完成年度工作任务。
共组织对“新办公用房租金”等29个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出358.49万元，政府性基金预算支出0万元。自行成立部门评价小组开展绩效评价。从评价情况来看，使街道对各项经费有更深的了解，更清晰地界定工作的内容与其需要达到的标准，使街道资金更加公平、适宜，组织目标更加明确。
2.部门决算中绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：
社区办公经费项目自评综述：全年预算数52万元，执行数52万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。
|
2025年度预算项目绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
社区办公经费 |
项目编码 |
450203240450600006884 | ||||||
|
项目实施单位 |
506001－柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处 |
主管部门 |
506－柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处 | ||||||
|
预算执行情况 |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率（%） | |||
|
合计 |
52 |
0 |
52 |
52 |
100.00% | ||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中： 上级 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0% | |||
|
本级 |
52.0 |
0.0 |
52.0 |
52.0 |
100% | ||||
|
政府性基金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0% | |||
|
国有资本经营预算 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0% | |||
|
其他资金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0% | |||
|
年度绩效目标 |
下拨社区办公经费，丰富社区居民生活、提高社区居民素质、构建和谐社区 | ||||||||
|
自评得分（满分100分） |
100 |
预算执行（10分） |
10.00 | ||||||
|
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
下拨社区数 |
=10个 |
20 |
10 |
20 |
岩村、白云小区、荣新、茅山、景中苑、银柳、乘龙每年5.5万元，荣盛、屏山新村、荣盛每年4.5万元办公经费 |
||
|
质量指标 |
经费使用合规性 |
=100% |
10 |
100 |
10 |
按文件要求下拨社区办公经费，按财务规定进行报销审核，并在一体化录入支付 |
|||
|
时效指标 |
经费支付及时率 |
=100% |
10 |
100 |
10 |
相关工作已在年内完成 |
|||
|
成本指标 |
社区办公经费成本 |
=52万元/年 |
10 |
52 |
10 |
2024年第三四季度办公经费，2025年一二季度办公经费，财政紧张未下拨三四季度办公经费 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
各社区工作有序开展率 |
=100% |
30 |
100 |
30 |
各社区正常运行 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社区工作人员及居民满意度 |
≥90% |
10 |
90 |
10 |
社区满意度高 |
||
|
自评分析 |
全年目标完成情况 |
街道下拨社区办公经费，用于社区基本支出，保障社区正常运行。 | |||||||
|
绩效目标偏离原因分析 |
无 | ||||||||
|
整改措施及建议 |
无 | ||||||||
|
其他需说明问题 |
无 | ||||||||
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
