目录

第一部分：柳州市鱼峰区人民政府驾鹤街道办事处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府驾鹤街道办事处2025年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区人民政府驾鹤街道办事处2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区人民政府驾鹤街道办事处概况

一、主要职能

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；

（三）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风；

（四）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序；

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区服务事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；

（六）负责街道辖区内的社会稳定及治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；

（七）负责卫生健康、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；

（八）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护工作；

（九）配合有关部门做好消防、防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作；

（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）年度主要工作安排：一是持续推进党建引领，探索发展新路径。二是经济精准服务，突破增长旧瓶颈。三是文旅提质增效，展现文化新作为。四是民生社会治理，实现改善新跨越。五是队伍提升转变，焕发建设新气象。

二、单位机构设置情况

（一）柳州市鱼峰区人民政府驾鹤街道办事处是全额拨款行政单位。

（二）单位内设5个办公室，分别为：党建工作办公室、党政办公室、社会管理办公室、平安法治办公室、公共服务办公室。

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府驾鹤街道办事处2025年单位决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2025年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市鱼峰区人民政府驾鹤街道办事处2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入694.24万元，其中本年收入677.53万元, 较2024年度决算数增加149.06万元，增长28.21%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入661.88万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加133.42万元，增长25.25%，主要原因是：本年度项目预算调整增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入15.65万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加15.65万元，主要原因是：根据本单位实际工作开展情况增加惠民工作经费支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余16.7万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数相持平。

（二）本单位2025年度总支出694.24万元，其中本年支出677.53万元, 较2024年度决算数增加149.06万元，增长28.21%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）516.18万元：主要用于在职人员工资福利发放、单位日常办公、党建、卫健、维稳、惠民项目等工作经费支出。较2024年度决算数增加207.65万元，增长67.3%，主要原因是：单位具体业务调整，增加部分工作经费支出。

公共安全支出（类）0.48万元：主要用于严重精神障碍患者监护管理补贴经费支出。较2024年度决算数增加0.48万元，主要原因是：增加严重精神障碍患者监护管理补贴经费支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）1.26万元：主要用于文艺演出、文体活动工作经费支出。较2024年度决算数增加0.66万元，主要原因是：支付历年文艺演出等相关经费。

社会保障和就业支出（类）90.12万元：主要用于单位安保保洁、在职干部养老保险缴纳、社区办公、临时救助、创城等工作经费支出。较2024年度决算数减少71.96万元，下降44.4%，主要原因是：单位创城、民政等实际工作开展支出减少。

卫生健康支出（类）20.47万元：主要用于在职人员医保缴纳、公务员医疗补助等支出。较2024年度决算数增加5.07万元，增加32.9%，主要原因是：医疗保险基数调整、单位人员增加，增加基本医疗保险缴费支出。

城乡社区支出（类）15.65万元：主要用于惠民工作经费支出。较2024年度决算数增加15.65万元，主要原因是：根据本单位实际工作开展情况增加惠民工作经费支出。

住房保障支出（类）33.37万元：主要用于在职人员公积金缴纳支出。较2024年度决算数减少8.48万元，下降20.27%，主要原因是：本年度根据实际缴纳公积金。

2.年末结转和结余16.7万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数相持平。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出661.88万元，较2024年度决算数增加133.42万元，增长25.25%。其中：基本支出492.87万元，项目支出169.02万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为504.29万元，支出决算为661.88万元，完成年初预算的131.25%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为376.17万元，支出决算为415.85万元，完成年初预算的110.55%。决算数大于预算数的主要原因是：单位在职人员变动、单位定额公用经费根据街道工作实际增加劳务费、委托业务费等经费开支。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据本单位实际工作开展情况增加惠民工作经费支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.35万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据本单位实际工作开展情况增加工会经费、社区办公费等工作经费支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据本单位实际工作开展情况增加日常办公经费支出。

（六）一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.21万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据本单位实际工作支付历年惠民工作经费。

（七）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加严重精神障碍患者监护管理补贴经费支出，街道年初无预算。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，决算数大于预算数的主要原因是：支付历年文体工作经费。

（九）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：根据工作实际调整支出。

（十）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的254.9%。决算数大于预算数的主要原因是：增加退休人员生活补贴、物业补贴经费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.82万元，支出决算为33.99万元，完成年初预算的113.98%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员增加，增加基本养老保险缴费支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.91万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的114.95%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员增加，增加职业年金缴费支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.54万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加社区生活困难居民的临时救助支出，街道无年初预算。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.1万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的113.77%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员增加，增加基本医疗保险缴费支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.69万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的57.82%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际调整缴纳。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.49万元，支出决算为33.37万元，完成年初预算的142.06%。决算数大于预算数的主要原因是：调整公积金基数、单位人员增加，增加住房公积金缴费支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出492.87万元，其中：人员经费462.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费30.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出460.13万元，完成年初预算的117.57%。决算大于预算数主要原因是：工资、社保等缴费基数增加、单位人员增加，增加工资福利支出。

（二）商品和服务支出30.27万元，完成年初预算的61.4%。决算小于预算数主要原因是：根据单位实际工作开展情况节约公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助2.47万元。决算大于预算数主要原因是：年中增加退休人员生活补贴、物业补贴经费支出，街道年初无预算。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本单位2025年度政府性基金支出15.65万元，较2024年度决算数增加15.65万元。其中：基本支出0万元，项目支出15.65万元。

本单位2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为15.65万元。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.65万元。决算大于预算数主要原因是：年中增加惠民项目经费，街道年初无预算。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市鱼峰区人民政府驾鹤街道办事处2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待业务。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元，原因是本单位无因公出国（境）业务。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元，原因是本单位无公务用车购置业务。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元，原因是本单位无公务用车运行业务。2025年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年减少0万元，原因是本单位无公务接待业务。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2025年度机关运行经费支出30.27万元，比年初预算数减少19.03 万元，降低38.6%。主要原因是：根据单位全年实际工作情况，定额公用经费支出减少，比2024年减少0.84万元，降低2.7%。主要原因是：根据单位本年实际工作情况，比上年度减少定额公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2025年度政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆；单价100 万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金169.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，本单位严格按照绩效自评管理要求开展预算项目自评工作，根据单位项目实际开展情况和预算执行情况进行评分。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对21个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

社区办公经费项目自评综述：全年预算数31万元，执行数31万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。