目录

第一部分：鱼峰区人民政府白莲街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：鱼峰区人民政府白莲街道办事处2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：鱼峰区人民政府白莲街道办事处2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：鱼峰区人民政府白莲街道办事处概况

一、主要职能

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任，强化基层党组织政治功能和组织功能，抓好党员教育管理和发展党员工作。统筹推进街道社区党建与驻区单位党建、行业党建、领域党建互联互动，抓好辖区内新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。加强党风廉政建设，领导和支持纪检机构履行监督责任，推动全面从严治党向城市基层延伸。

(二)统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、人民武装、退役军人服务、残疾人服务等领域相关政策，优化营商环境。

(四)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

(五)监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

(六)动员社会力量参与社区服务。动员辖区各类驻区单位、社区组织和居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

(七)指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组

织居民和辖区单位参与社区建设和管理。

(八)维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(九)按照干部管理权限，协助做好干部的培育、选拔、管理和使用工作，协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作。

(十)承担上级党委、政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

第二部分：鱼峰区人民政府白莲街道办事处2025年部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据.

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2025年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：鱼峰区人民政府白莲街道办事处2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入684.2万元，其中本年收入658.91万元, 较2024年度决算数增加121.59万元，增长22.63%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入636.35万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加106.1万元，增长20.01%，主要原因是：人员编制变动，跨年补发工资福利，偿还拖欠的企业账款等。

2.政府性基金预算财政拨款收入20万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加20万元。主要原因是：该资金为财政拨付资金，用于惠民项目偿还欠款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2024年决算数持平，无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年决算数持平，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年决算数持平，无增减变动。

6.其他收入2.55万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少4.51万元，下降63.88%，主要原因是：实体账户收到上级转款减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年决算数持平，无增减变动。

8.上年结转和结余25.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少4.33万元，下降14.61%，主要原因是：预算资金支出受限，部分资金支出走实体账户资金，导致资金逐年减少。

（二）本部门2025年度总支出684.2万元，其中本年支出660.55万元, 较2024年度决算数增加123.06万元，增长22.9%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）471.13万元：主要用于工资福利支出。较2024年度决算数增加158.49万元，增长50.69%，主要原因是：2025年因机构职能调整，删除“基层政权建设和社区治理”科目，相关支出转列“社会工作事务”下的“专项业务”科目。

2.社会保障和就业支出（类）92.85万元：主要用于养老保险缴费、职业年金等支出。较2024年度决算数减少72.15万元，下降43.73%，主要原因是：2025年因机构职能调整，删除“基层政权建设和社区治理”科目，相关支出转列“社会工作事务”下的“专项业务”科目。

3.卫生健康支出（类）22.91万元：主要用于行政单位医疗及公务员医疗支出。较2024年度决算数增加6.52万元，增长39.78%，主要原因是：人员编制变动及基数调整。

4.城乡社区支出（类）20万元：主要用于惠民项目欠款。较2024年度决算数增加20万元，主要原因是：偿还社区惠民项目欠款。

5.农林水支出（类）7万元：主要用于耕地整治及恢复支出。较2024年度决算数增加7万元，主要原因是：耕地图斑恢复量增加。

6.自然资源海洋气象等支出（类）10万元：主要用于耕地整治及恢复支出。较2024年度决算数增加10万元，主要原因是：耕地图斑恢复量持续增加。

7.住房保障支出（类）36.66万元：主要用于在编公积金支出。较2024年度决算数减少6.3万元，下降14.66%，主要原因是：人员编制变动。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2024年决算数持平，无增减变动。

9.年末结转和结余23.65万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少5.81万元，下降19.72%，主要原因是：预算资金受限，利用实体账户资金偿还欠款。

二、2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025 年度一般公共预算财政拨款支出636.35万元，较2024年度决算数增加106.1万元，增长20.01%。其中：基本支出549.52万元，项目支出86.84万元。

本部门2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为543.58万元，支出决算为636.35万元，完成年初预算的117.07%。其中：

（一）一般公共服务（类）  政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为406.75万元，支出决算为455.02万元，完成年初预算的111.87%。决算数高于预算数的主要原因是人员编制变动。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.75万元。决算数高于预算数的主要原因是该资金由财政局下拨。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的100%。

（四）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元。决算数高于预算数的主要原因是该资金由市场监督管理局下拨，用于市管所办公拖欠款支出。

（五）一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.81万元。决算数高于预算数的主要原因是该资金由财政局下拨，用于偿还拖欠企业账款。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为31万元，支出决算为30.5万元，完成年初预算的98.39%。决算数低于预算数的主要原因是拖欠社区办公经费未及时转出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.77万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的257.81%。决算数高于预算数的主要原因是街道退休人员福利转至街道发放。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.49万元，支出决算为37.07万元，完成年初预算的114.1%。决算数高于预算数的主要原因是人员编制变动。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.25万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算的114.06%。决算数高于预算数的主要原因是人员编制变动。

（十）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.77万元。决算数高于预算数的主要原因是该资金由民政局下拨。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.07万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的113.33%。决算数高于预算数的主要原因是人员编制变动。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.97万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的59.64%。决算数低于预算数的主要原因是人员编制变动。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数高于预算数的主要原因是该资金由自然资源局下拨，用于耕地恢复工作。

（十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数高于预算数的主要原因是该资金由自然资源局下拨，用于耕地恢复工作。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.63万元，支出决算为36.66万元,完成年初预算的143.02%。决算数高于预算数的主要原因是跨年支付工资福利。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出549.52万元，其中：人员经费508.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费41.07万元，主要包括：办公费、印刷费、维护费、差旅费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出506.47万元，完成年初预算的117.64 %。决算数高于预算数的主要原因是人员编制变动。

（二）商品和服务支出39.36万元，完成年初预算的73.98 %。决算数低于预算数的主要原因是资金支出受限。

（三）对个人和家庭的补助1.98万元，年初预算0万元。决算数高于预算数的主要原因是街道退休人员福利转至街道发放。

（四）资本性支出1.7万元，年初预算0万元。决算数高于预算数的主要原因是偿还街道2022年购买办公设备欠款。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本部门2025年度政府性基金支出20万元，较2024年度决算数增加20万元。其中：基本支出0万元，项目支出20万元。

本部门2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为20万元。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数高于预算数的主要原因是该资金由财政局下拨，用于偿还社区惠民项目欠款。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市鱼峰区人民政府白莲街道办事处2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年增减0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年增加0.00万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年增加0.00万元。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年增加0.00万元。2025年0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元比上年增加0.00万元。国内公务接待批次 0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出41.07万元，比年初预算数减少12.14万元，降低22.81%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

比2024年增加14.56万元，增长54.96 %。主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金84.84万元，占一般公共预算项目支出总额的97.7%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，街道整体严格按照资金的管理办法，做到了资金专款专用、按项目独立核算，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

共组织对“耕地保护整治工作经费”等24个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出84.84万元。从评价情况来看，均按照部门组织分工、项目的目标和特点、管理要求等，制定项目管理制度，分解项目目标，层层落实各级组织和人员责任，平稳有序地开展好项目工作。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对24个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

耕地保护整治工作经费项目自评综述：全年预算数9.88万元，执行数7万元，执行率为70.83%，自评得分为97.08分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。