目录

第一部分：中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分：中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会

概况

一、主要职能

政治协商、民主监督、参政议政

二、部门决算部门构成（统一列表）

第二部分：中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会2024年部门决算报表（详见附件）

第三部分：中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入345.85万元，其中本年收入345.69万元, 较2023年度决算数减少18.40万元，下降0.05%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入345.69万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少18.40万元，下降0.05%，主要原因是：压缩经费

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，主要原因是：无

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无拨付

4.事业收入0万元，为事业部门开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无

5.经营收入0万元，为事业部门在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无

6.其他收入0万元，为部门部门在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业部门在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无

8.上年结转和结余0.16万元，较2023年度决算数持平，增长（下降）0%，主要原因是：无增减

（二）本部门2024年度总支出345.85万元，其中本年支出345.69万元, 较2023年度决算数减少18.41万元，下降0.05%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）242.38万元：主要用于机关公共服务支出。较2023年度决算数减少22.67万元，下降0.09%，主要原因是：预算减少

2.教育支出（类）8.21万元：主要用于机关开展教育活动支出。较2023年度决算数增加8.21万元，主要原因是：2024年新增项目

3.社会保障和就业支出（类）38.21万元：主要用于机关社会保障和就业支出。较2023年度决算数减少15.77万元，下降0.29%，主要原因是：有退休人员及基数调整

4.卫生健康支出（类）32.89万元：主要用于机关卫生健康支出，较2023年度决算数减少14.81万元，减少0.82%，主要原因是：有退休人员

5.住房保障支出（类）23.99万元：主要用于机关住房保障支出支出，较2023年度决算数减少3万元，下降0.11%，主要原因是：基数调整。

5.结余分配0万元，为事业部门按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无增减

6.年末结转和结余0.16万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下一年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数持平，主要原因是：无增减

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出345.69万元，较2023年度决算数减少18.39万元，下降0.05%。其中：基本支出313.51万元，项目支出32.18万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为345.69万元，支出决算为313.51万元，完成年初预算的90.7%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款)行政运行（项），年初预算为243.50万元，支出决算为216.11万元，完成年初预算88.8%，主要原因：严格控制经费开支。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项），年初预算为6万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算98.5%，主要原因：用于政协会议中的会议用品及会议资料的印刷品，支出合理。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项），年初预算为2万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算0.7%，主要原因：财政紧张，压缩委员视察调研经费。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项），年初预算为24.8万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算40.9%，主要原因：财政紧张，控制经费支出。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），年初预算为7.5万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算80.5%，主要原因：控制经费支出。

（六）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他组织事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，主要原因：新增项目，用于政协其他组织事务支出。

（七）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他一般服务公共支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4万元，主要原因：新增项目，用于政协公共服务类支出。

（八）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他教育支出（项），年初预算为10万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算82.1%，主要原因：压缩经费支出。

（九）一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项），年初预算为31.99万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算69.5%，主要原因：有退休人员及基数调整。

（十）一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项），年初预算为15.99万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算100%，主要用原因：已完成。

（十一）一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政部门医疗（项），年初预算为16.08万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算147.82%，主要原因：基数上涨。

（十二）一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）公务员医疗补助（项），年初预算为12.89万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算70.8%，主要原因：有退休人员。

（十三）一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项），年初预算为23.99万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算100%，主要用原因：已完成。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支313.51万元，其中：人员经费289.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效等其他对个人和家庭的补助等；公用经费24万元，主要包括：办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出289.51万元，完成年初预算的92.3%。主要原因资金紧张，减少开支。

（二）（二）商品和服务支出24万元，完成年初预算的58.3%。主要原因资金紧张，减少开支。

（三）四、2024年度政府性基金支出决算情况

中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是：与2023年数据持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是：无。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他部门组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为4万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，比上年增加（减少）0万元，原因是：与2023年数据一致。购置了0辆公务用车，主要用于：无

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，比上年增加（减少）0万元，原因是：无。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出4万元，平均每辆0万元。简要说明：中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会所有外出公务用车均由机关后勤统一支配。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是：无。国内公务接待批次10次，人次110次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出24万元，比年初预算数减少17.2万元，下降41.75%。主要原因是：财政紧张，未能及时拨付，比2023年减少8.17万元，下降25.4%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.19万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中：主要负责人用车 0 辆；机要通信用车 0 辆；应急保障用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车 0 辆；离退休干部服务用车 0 辆；其他用车 0 辆，单价100 万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金55.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我部门主要的项目绩效自评结果情况为：良好。

组织部门整体支出绩效自评。2024年部门整体支出年度绩效目标完成情况良好，达到了预期绩效目标：坚持政治协商、民主监督，参政议政，推动鱼峰经济发展和民生改善；扎实做好政协委员培训工作，提高委员综合素质和议政能力；加强政协委员联络站指导工作，有效促进履职平台标准化、规范化建设，高标准打造委员履职平台；健全完善日常对口协商、专题协商、提案办理等工作机制，深层次提高建言献策水平。据统计，2024年政协机关召开全全1次、常委会6次、提案会议3次、社情民意工作会议2次、小组及联络站汇报会2次、视察、专题调研、督查协商8次；按时完成委员小组活动及委员联络站协商活动；各委按照年度工作计划完成各项工作。

组织对“委员活动经费”项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出26万元，从评价情况来看，该项自评得分94分，经费预算支出合理，下一步我部门将密切联合相关部门，进一步提高预算资金的准确度，全面做好预算工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业部门在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业部门按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设部门按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。