目录

第一部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部概况

一、主要职能

指导和检查党的组织建设。对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导。主管全区干部教育工作。参与研究和制订干部监督管理制度，加强全区干部的监督管理工作；牵头和实施人才队伍的培养和建设规划。承办自治区、市委和区委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成（统一列表）

第二部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部2024年部门决算报表（详见附表)

第三部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2124.32万元，其中本年收入1991.78万元, 较2023年度决算数增加76.47万元，增长3.74%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1805.68万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加178.46万元，增长10.97%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平。

4.事业收入0万元，与2023年度决算数持平。

5.经营收入0万元，与2023年度决算数持平。

6.其他收入186.10万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加7.35万元，增长4.12%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，与2023年度决算数持平。

8.上年结转和结余132.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少104.6万元，下降44.11%，主要原因是：财政资金困难，使用结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出2124.32万元，其中本年支出2005.16万元, 较2023年度决算数增加89.86万元，增长4.7%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）940.82万元，主要用于行政运行、组织事务。较2023年度决算数增加155.06万元，增长19.74%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

2.教育支出（类）59.18万元，主要用于干部教育培训。较2023年度决算数增加59.18万元，增加100%，主要原因是：用于支付2023年应付未付的干部教育培训款项及2024年干部教育培训款项。

3.社会保障和就业支出（类）745.20万元，主要用于机关事业单位养老保险和职业年金、离退休费支出。较2023年度决算数减少116.45万元，减少13.52%，主要原因是：项目调整。

4.卫生健康支出（类）223.76万元，主要用于支付职工基本医疗保险、其他社会保障缴费和离退休人员医疗补助支出，较2023年度决算数增加88.85万元，增加65.86%，主要原因是：人员增加，项目调整。

5.城乡社区支出（类）0.15万元，主要用于支持城乡社区公共设施建设、管理和服务，促进城乡协调发展。较2023年度决算数增加0.15万元，增加100%。

6.住房保障支出（类）36.06万元，主要用于支付住房公积金。较2023年度决算数减少0.72万元，减少1.96%，主要原因是：核算基数变小，支出减少。

7.年末结转和结余119.16万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少13.38万元，下降10.1%，主要原因是：相较2023年，部分项目款项得以及时支付。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024 年度一般公共预算财政拨款支出1805.68万元，较2023年度决算数增加175.53万元，增长10.77%。其中：基本支出1571.31万元，项目支出234.37万元。

本部门2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2800.99万元，支出决算为1805.68万元，完成年初预算的64.47%。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为53.64万元，支出决算为54.39万元，完成年初预算的101.4%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、劳务费、其他交通费用等支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的27.49%。主要用于电费、水费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出等支出。

（三）社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）行政运行（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。主要用财政对基本养老保险基金补助支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为114.69万元，支出决算为99.77万元，完成年初预算的87%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他福利支出、办公费、邮电费、其他交通费用、抚恤金等支出。

（五）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的14.05%。主要用于差旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

（六）一般公共服务（类）组织事务（款）其他党委办公厅（室）行政运行（项）。年初预算为595.68万元，支出决算为491.58万元，完成年初预算的82.53%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他福利支出、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等支出。

（七）一般公共服务（类）组织事务（款）其他党委办公厅（室）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。主要用于专项性的党务管理和组织建设支出。

（八）一般公共服务（类）组织事务（款）其他党委办公厅（室）其他组织事务支出（项）。年初预算为627.70万元，支出决算为95.13万元，完成年初预算的15.16%。主要用于差旅费、劳务费等支出。

（九）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为245.54万元，支出决算为59.18万元，完成年初预算的24.11%。主要用于培训费、劳务费、委托业务费等支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为670.91万元，支出决算为637.92万元，完成年初预算的95.09%。主要用于离休费、退休费等支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.08万元，支出决算为74.12万元，完成年初预算的154.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.04万元，支出决算为24.44万元，完成年初预算的101.67%。主要用于职业年金缴费支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为340.31万元，支出决算为211.62万元，完成年初预算的62.19%。主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助等支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.60万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的104.57%。主要用于公务员医疗补助。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。主要用于城乡社区管理行政部门支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.06万元，支出决算为36.06万元，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1571.31万元，其中：人员经费1537.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及其他对个人和家庭的补助等；公用经费34.14万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费及其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出712.36万元。完成年初预算的

108.47 %。主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出34.14万元。完成年初预算的35.49 %。主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

（三）对个人和家庭的补助824.81万元。完成年初预算的75.14 %。主要原因是：部分项目因财政紧张，存在不能及时支付经费情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。主要原因是因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。原因是全年因公出国（境）团组共计0个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。原因是使用后勤统一车辆，购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。原因是使用后勤统一车辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展组织人事业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，区委组织部、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。原因是减少公务接待。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出34.14万元，比年初预算数减少62.06万元，降低64.52%。主要原因是：本着勤俭节约的宗旨，合理使用资源，使用较少支出完成既定工作目标，比2023年减少1.32万元，降低3.73%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额2.78万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.13万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。 其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1805.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度无政府性基金预算项目。从自评情况来看，部分项目年初预算不足，导致年中预算调整，规划性不足。

组织部门整体支出绩效自评。从评价情况来看，本年度预算实施过程严格按照有关经费管理规定执行，各项资金到位及时，工作进展顺利，为全区社会发展提供有力组织保障，但部分项目因财政紧张，存在不能及时支付经费情况。

部门评价情况。共组织对“驻村工作队员专项经费”等17个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出433.85万元。从评价情况来看，部分项目因财政紧张，存在不能及时支付经费情况。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对17个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额1801.76万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“驻村工作队员专项经费”项目自评综述：全年预算数0万元，调整后预算5万元，全年执行数5万元，执行率100%，自评得分为100 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：本着勤俭节约的宗旨，合理使用资源，使用较少支出完成既定工作目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。