目录

第一部分：鱼峰区委统战部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：鱼峰区委统战部2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：鱼峰区委统战部2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：鱼峰区委统战部概况

一、主要职能

(一）研究新时期统战工作的理论和方针、政策，调查了解和掌握统战工作的全面情况，协助党委总揽统战工作全局。组织贯彻中央的统战政策和自治区、市委的有关指示，向党委反映统一战线工作情况,向区党委提出开展统战工作的意见建议，为党委决策起参谋作用。

（二）宣传党的新时期统战政策，了解检查党的民族、宗教、侨务、新的社会阶层人士等政策的贯彻执行情况，反应这些阶层人士的意见和要求，协调关系。配合有关部门做好少数民族、党外后备干部和新阶层人士队伍的培养建设工作。团结联系民族、宗教代表人士，做好政策引导。

（三）负责联系辖区内工商界社团和代表人士，研究反映辖区非公有制经济人士的情况，协调关系。帮助、教育、引导他们爱国、敬业、诚信、守法、贡献，走社会主义道路。

（四）指导镇、街道（社区）做好统战工作

（五）协助做好区政协委员的推荐

（六）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政;

(七)协助党委政府管理和服务非公有制经济,参与协调劳动关系，促进行业协会改革发展，引导非公企业和非公人士诚信经营。

二、部门决算单位构成（统一列表）

人员构成情况：

单位人员编制总数为8人，其中行政编制8人，实有财政供养人数7人，其中行政在职7人，1人已于2024年11月岗位调整调离统战部。

具体情况如下：

1.统战部：人员编制总数为6人，其中行政编制6人。实有财政供养人数 5人，其中行政在职5人，1人已于2024年11月岗位调整调离统战部。

2.工商联：人员编制总数为2人，其中行政编制2人。实有财政供养人数2人。

第二部分：鱼峰区委统战部2024年部门决算报表（详见附表)

第三部分：鱼峰区委统战部2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入237.35万元，其中本年收入203.74万元, 较2023年度决算数增加2.7万元，增长1.13 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入193.63万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加3.18万元，增长1.64 %。主要原因是：部门工作项目有调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

6.其他收入10.11万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加3.48万元，增长34.42%。主要原因是：其他单位转入经费增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

8.上年结转和结余33.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少3.96万元，下降11.78%，主要原因是：资金支付及时，结余减少。

（二）本部门2024年度总支出237.35万元，其中本年支出203.31万元, 较2023年度决算数增加2.7万元，增长1.13%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）128.57万元：主要用于主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、民族事务、港澳台事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、统战事务。

较2023年度决算数减少20.78万元，下降16.16%，主要原因是：部门工作项目有调整。

社会保障和就业支出39.87万元：主要用于行政事业单位养老支出。较2023年度决算数增加11.7万元，增长29.35%，主要原因是：部门干部社保基数有调整。

卫生健康支出11.77万元：主要用于公务员医疗补助。较2023年度决算数增加2.32万元，增长19.71%，主要原因是：部门干部医疗保险基数有调整。

住房保障支出13.41万元：主要用于住房公积金。较2023年度决算数减少0.67万元，下降4.9%，主要原因是：一名干部在2024年11月岗位调整离开本单位。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

3.年末结转和结余36.03万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少2.42万元，下降6.72%，主要原因是：使用了民族工作经费及民族团结进步创建活动经费、统一战线培训经费。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024 年度一般公共预算财政拨款支出193.63万元，较2023年度决算数增加3.18万元，增长1.64%。其中：基本支出193.01万元，项目支出0.62万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为238.58万元，支出决算为193.63万元，完成年初预算的81.16%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项），年初预算为 7万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的 0.71 %。主要用于：开展相关民族工作 。主要原因：民族工作任务有调整，项目有调整。
2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项），年初预算为134.56万元，支出决算为127.96万元，完成年初预算的95.1 %。主要用于开展其他统战事务工作相关经费，人员经费、公用经费、差旅费等。主要原因：人员经费、公用经费有调整。
3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款） 其他统战事务支出（项）,年初预算为25万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的2.24%。主要用于开展其他统战事务工作相关经费，包括党外干部培训费、差旅费等。主要原因：落实过紧日子要求压减培训经费，部分培训未能开展，工作项目有调整。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为17.88万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的172.93 %。主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为8.94万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的 100%。主要用于机关事业单位职工年金缴费。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为9万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的71.56 %。主要用于机关行政单位职工医疗保险缴费。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为6.57万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的81.12%。主要用于机关行政单位公务员医疗补助缴费。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为6.57万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的81.12%。主要用于机关行政单位公务员医疗补助缴费。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 13.41万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的100%.主要用于机关行政单位职工的住房保障经费。主要原因：单位职工住房公积金基数有调整。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出193.01万元，其中：人员经费179.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金及其他对个人和家庭的补助等；公用经费13.76万元，主要包括：办公费、差旅费及其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出179.25万元，完成年初预算的106 %。（二）商品和服务支出13.76万元，完成年初预算的61.57 %。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

鱼峰区委统战部2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

鱼峰区委统战部2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%，比上年增加0.05万元，主要原因是：开展相关民族工作，接待国家民委。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车，主要用于公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%，比上年增加0.05万元，原因是开展相关民族工作，接待国家民委。国内公务接待批次0次，人0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出13.76万元，比年初预算数增加13.76万元，增长100%。比2023年减少2.7万元，降低19.62 %。主要原因是：人员编制数量减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆；机要通信用车 0 辆；应急保障用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车 0 辆；离退休干部服务用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车无；单价100 万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10万元，占政府性基金预算项目支出总额的21.28%。从自评情况来看，我部按照管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性的要求，认真执行区财政局的相关政策制度；资金在使用过程中符合国家财经法和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；严格按规定公开预决算信息。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

统一战线培训经费项目自评综述：全年预算数10万元，执行数0.57万元，执行率为5.67%，自评得分为90.57分。项目绩效目标总体完成情况良好。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。