目录

第一部分：区委编办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：区委编办2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：区委编办2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：区委编办概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院、自治区和柳州市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，拟定我区相应的规定、办法和实施细则；研究制订区机构编制各项工作计划；负责城区党政群机关（含党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关以及人民团体）、各街道办事处和事业单位机构编制的日常管理。

（二）负责组织拟定全区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核区委、区政府各部门和各街道办事处的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数。

（三）协调区党政各部门之间，区各党政部门与街道办事处之间的职责分工。

（四）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案。

（五）负责全区机构编制总量控制和动态管理；负责机构编制实名制管理；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。负责全区电子政务和机构编制网站的建设和管理；负责全区机构编制统计工作；指导全区各级机关和事业单位网上名称管理工作。

（六）负责机构编制工作的情况综合、信息传递等工作。

（七）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成（统一列表）

第二部分：区委编办2024年部门决算报表

（详见附表)

第三部分：区委编办2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入168.54万元，其中本年收入168.54万元, 较2023年度决算数增加34.21万元，增长25.47%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入168.54万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加34.21万元，增长25.47%，主要原因是：人员增加

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，与上年持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，与上年持平。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，与上年持平。

1. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，与上年持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，与上年持平。

（二）本部门2024年度总支出168.54万元，其中本年支出168.54万元, 较2023年度决算数增加34.24万元，增长25.47%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）99.77万元：主要用于保障部门正常运转，支持部门履行职能，保障部门的项目的支出。

较2023年度决算数增加7.4万元，增长8.01%，主要原因是：编制增加，人员变动。

2.科学技术支出（类）0万元：主要用于保障部门科学技术项目支出。较2023年度决算数增加0万元，与上年持平。

3.社会保障和就业支出（类）38.67万元：主要用于社会保障制度的运作，为部门的最低生活水准提供保障的一种支出形式。较2023年度决算数增加15.7万元，增长68.35%，主要原因是：编制增加，人员变动。

4.卫生健康支出（类）18.96万元：主要用于部门卫生健康项目支出保障。较2023年度决算数增加3.26万元，增长152.13%，主要原因是：编制增加，人员变动。

5.城乡社区支出（类）0.15万元：主要用于部门城乡建设方面保障。较2023年度决算数增加0.15万元，增长100%，主要原因是：工作需要。

6.住房保障支出（类）10.99万元：主要用于部门住房公积金项目支出保障。较2023年度决算数减少0.49万元，降低4.27%，主要原因是：公务员编制人员减少。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加0万元，与上年持平。

8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，与上年持平。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024 年度一般公共预算财政拨款支出168.54万元，较2023年度决算数增加34.21万元，增长34.21%。其中：基本支出168.54万元，项目支出0万元。

本部门2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为160.84万元，支出决算为168.54万元，完成年初预算的104.79%。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为114.69万元，支出决算为99.77万元，完成年初预算的86.99%。原因在于支出定额标准与实际支出情况有差距，主要用于保障部门正常运转，支持部门履行职能，保障部门的项目的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.66万元，支出决算为25.94万元，完成年初预算的176.94%。原因在于人员变动，人员数增加。主要用于部门的人员基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.33万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的173.67%。原因在于人员变动，人员数增加。主要用于部门的人员职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.39万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的175.51%。原因在于人员变动，人员数增加。主要用于部门的人员医疗补助和公务员医疗补助。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.59万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的166.85%。原因在于人员变动，人员数增加。主要用于部门的人员医疗补助和公务员医疗补助。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。主要用于保障部门正常运转，支持部门履行职能，保障部门的项目的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.99万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的100%。主要用于部门的人员住房公积金的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出168.54万元，其中：人员经费160.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；公用经费8.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出160.24万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出8.3万元，完成年初预算的100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

区委编办2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

区委编办2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。购置了 0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2024年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出8.3万元，比年初预算数增加0万元。比2023年增加1.07万元，增长14.8 %。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0.296万元，其中：政府采购货物支出0.296万元。授予中小企业合同金额0.296万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.296万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要负责人用车 0 辆；机要通信用车 0 辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车辆；其他用车0辆；单价100 万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2024年组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，已预期设定的绩效目标。从评价情况来看，本单位预算执行情况何绩效管理良好，在下一年度，要继续加强预算管理意识和执行力度，以及预算编制水平。强化预算管理重视程度，注重绩效管理质量提升。

2024年我部门一般公共预算项目支出0万元。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

本部门2024年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。