目录

第一部分：鱼峰区卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：鱼峰区卫生健康局2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：鱼峰区卫生健康局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：鱼峰区卫生健康局概况

一、主要职能

（一）参与起草卫生健康事业发展地方性规范性文件并组织实施，拟订辖区卫生健康政策、规划，组织实施卫生健康地方标准。统筹规划辖区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制，协调各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，配合开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，配合开展食品安全风险监测工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

（九）指导镇、街道卫生健康工作，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作，推进妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责辖区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对辖区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）贯彻落实党和国家有关中医药事业发展的方针政策和决策部署，负责拟订中医药政策和发展规划，监督实施中医药相关管理规范和技术标准，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，推动中医药事业发展。

（十三）指导辖区计划生育协会的业务工作。

（十四）承担辖区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会和区老龄工作委员会的日常工作。

（十五）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康鱼峰建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是配合推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门决算单位构成（统一列表）

第二部分：鱼峰区卫生健康局2024年部门决算报表（详见附表)

鱼峰区卫生健康局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总15804.17万元，其中本年收入15040.78万元, 较2023年度决算数增加2289.64万元，增长17.96%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8364.64万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1452.54万元，增长21.01%，主要原因是：化解代垫付款。

2.政府性基金预算财政拨款收入37.66万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加37.66万元，增长100%。主要原因是：专项支出

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。较2023年度决算相比持平

4.事业收入3064.37万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加632.35万元，增长26%，主要原因是：业务扩展，各卫生院业务都有所增长。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。较2023年度决算相比持平

6.其他收入3574.11万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加178.08万元，增长5.24%，主要原因是：上级部门拨入计生补贴及应急救护培训。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，较2023年度决算相比持平。

8.上年结转和结余764.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少519.43万元，下降40%，主要原因是：23年末的资金尚末达到支付条件，没来得付，在24年达到条件后支付。

（二）本部门2024年度总支出15804.17万元，其中本年支出14688.97万元, 较2023年度决算数增加1771.56万元，增长13.71%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：较2023年度决算数增减少77万元，下降-100%，主要原因是：中央八项规定，减少开支，开源节流。减少了公共服务的支出。

2.社会保障和就业支出207.28万元。较2023年度决算数增加122.78万元，增长146%，主要原因是：医疗人员增多。社会保险基数增大，导致缴纳支出增幅较大。

3.卫生健康支出14350.12万元，较2023年度决算数增加1638.68万元，增长12.89%，主要原因是各项目的补助基数增大如基本公共卫生每年以人均5元的基数增长，还有增加了一些新的补贴项目。

4.住房保障支出86.20万元。较2023年度决算数增加42.42万元，增长96.89%，主要原因是：24年人员人员分流，从柳东、阳和的卫健的分流到鱼峰卫健增加3-4人。缴纳基数也比原来大，导致增长的主要原因。

5.文化旅游体育与传媒支出7.7万，较2023年度决算数增加7.7万元，增长100%.主要原因是增大了媒体对疾病疫防控制的宣传。

6.结余分配377.67 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数减少27万元，下降3.58%，主要原因是：要求精细化工作，人力成本支出增大，结余减少，结余分配相应减少。

7.年末结转和结余737.51万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少27万元，下降3.5%，主要原因是：能在支付条件成熟的条件下，尽可能地申请财政资金支付，预期完成本年达成的各项目指标任务。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024 年度一般公共预算财政拨款支出8365.01万元，较2023年度决算数增加1352万元，增长19%。其中：基本支出1481.89万元，项目支出6883.12万元。

本部门2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3074万元，支出决算为8365.01万元，完成年初预算的172%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 7.7万元，完成年初预算的100 %。主要原因增大了媒体对疾病疫防控制的宣传.

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为 5.91 万元，支出决算为1万元，完成年初预算的16.9 %。主要原因事业单位为差额拨款单位，财政资金紧张，从4月起事业单位的离退休费不再安排预算支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 77.25万元，支出决算为 59.5 万元，完成年初预算的 77 %。主要原因是机构改革，人员精简，支出减少。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 48.83万元，支出决算为 56.7万元，完成年初预算的 116.1%。主要原因23年由于财政资金困难，没有为干部职工缴纳职业年金，有部份干部职工在2024年办理退体需缴纳完该付的职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 90万元，完成年初预算的 59 %。主要原因，财政资金困难，压缩非必要的支出。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），年初预算为107 万元，支出决算为 37.5 万元，完成年初预算的35 %。主要原因财政资金困难，压缩非必要的支出。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项），年初预算为 138.52万元，支出决算为 160.9万元，完成年初预算的 116 %。主要原因单位规模扩大，人员增多，预算在人员方面的财政资金增长。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），年初预算为654.37万元，支出决算为 371.9 万元，完成年初预算的56%。主要原因年初预算的人员经费，在财政紧张的情况下，本级预算没有得支付。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），年初预算为23万元，支出决算为188.7万元，完成年初预算的100%。主要原因在2023年对其它基层医疗卫生机构支出的补助支出没有及时的给予支付，在2024年才支付，导致超出预算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），年初预算为445.34万元，支出决算为373.4万元，完成年初预算的83 %。主要原因财政资金困难，压缩非必要的支出。

11．卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），年初预算为198.37万元，支出决算为131.2万元，完成年初预算的66%。主要原因主要原因财政资金困难，压缩非必要的支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初预算为186 万元，支出决算为3053.9万元，完成年初预算的100%。主要原因决算支出中包括了中央、自治区、市级资金。年初预算只是城配套资金。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），年初预算为 0万元，支出决算为47.2万元，主要原因重大公共卫生不安排年初预算，只是在突发重大公共卫生事件或疫情时，才安排的财政资金。

14．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），年初预算为45万元，支出决算为45 万元，完成年初预算的100%。

15． 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1681.6万元，主要原因计划生育服务主要是上级拨款补助资金，无城区配套资金。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为 698万元，支出决算为 1711.4万元，完成年初预算的100%。主要原因其他计划生育事务支出中包括了中央、自治区、市级资金。年初预算只是城配套资金。

17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为10.01万元，支出决算为 7.8万元，完成年初预算的77.9%。主要原因财政资金困难，压缩非必要的支出

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为26.78 万元，支出决算为 60.3万元，完成年初预算的100%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为7.61 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的53%。主要原因24年由于财政资金困难，没有缴足干部职工的公务员医疖补助。

20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出项，年初预算为0万元，支出决算为47.4 万元，完成年初预算的100%。主要原因为新增各项补助的支出

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 73.23万元，支出决算为 86.2万元，完成年初预算的100 %。主要原因机构合并后，人员增多，及各年的缴费基数增长。

22. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），年初预算为263.13万元，支出决算为140万元，完成年初预算的53%。主要原因：近年来财政资金紧张，励行节约，非必要不再安排此项目支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1481万元，其中：人员经费1435万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 .....其他对个人和家庭的补助等；公用经费28万元，主要包括：办公费、印刷费......其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1435万元，完成年初预算95.47 %。

由于本年财政资金困难，2024年干部职工的职业年金没有及时上缴社会保障部门，导至没有完成预算指标。

（二）商品和服务支出28万元，完成年初预算的35%。

各股室励行节简过日子，非必要的开支，一律不开支，加上有此购置的办公用品，尚末达到支付条件，无法在2024年度支付完毕。

（三）对个人和家庭的补助17万，完成年初预算的47%

财政资金困难，请款等各项流程已完成，但财政无力支付。

（四）债务利息及费用支出，无此项目预算及支出。

（五）资本性支出（基本建设），无此项目预算及支出。

（六）资本性支出，无此项目预算及支出。

（七）对社会保障基金补助，无此项目预算及支出。

（八）其他支出，无此项目预算及支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2024年度政府性基金支出37万元，较2023年度决算数增加（减少）37万元。其中：基本支出0万元，项目支出37万元。

本部门2024 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为37万元。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37万元，主要原因城市建设的支出为37万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

鱼峰区卫生健康局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，比上年增减（减少）0.2万元，主要原因是政策中央的八项规定，减少了“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.2万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年鱼峰区卫生健康局、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，应急保障用车1辆，特种执勤用车3辆，其它用车7辆。车辆的各项费用，统一由区政府机关后勤部门支出。

（三）公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%， 比上年增加0.2万元，原因是接待了创城复审团及中医药检查专家组成员。国内公务接待批次2 次，人次 15人次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加17万元，增长100%，主要原因是：主要原因是：资产运行维护支出增加 、信息系统运行维护支出增加 。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额344万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出314万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2024 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额344万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占授予中小企业合同金额的 8.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额 8.7 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.3%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆 11 辆，其中：主要负责人用车 0 辆；机要通信用车 0 辆；应急保障用车1辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车 3 辆；离退休干部服务用车 0 辆；其他用车 7 辆，其他用车主要用于干部职工的下乡；单价100 万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金7745.43万元，占一般公共预算项目支出总额的92.5%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看共组织对关于下达2024年财政基本公共卫生服务项目补助资金（第一批）的通知项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出159.7万元，此项目由鱼峰区财政局委托广西旭达秀经济信息咨询有限公司第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对50个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：优良。

基本公共卫生服务项目自评综述：全年预算数5769.23万元，实际支出数5004.23，预算执行率86.74%，自评得分99.92分。项目绩效目标总体完成良好，完成了预期设定的绩效目标。发现的问题及原因：一是预算编制还不够精准；二是绩效评价还不够完善。下一步改进措施：一是加强沟

通协调，畅通信息共享渠道，提升资金使用效率;二是加强

人员专业培训，定期对财务管理人员进行专业技能培训，提

升财务管理能力和效率意识。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。