目录

第一部分：柳州市鱼峰区网格化社会管理中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市鱼峰区网格化社会管理中心2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区网格化社会管理中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区网格化社会管理中心概况

一、主要职能

（一）运用数字化信息技术对鱼峰辖区城市市容市貌进行科学管理，为市容环境干净提供保障。

（二）负责全区城市管理日常部件与事件问题的案件派遣、追踪及回复，负责对采集员巡查发现、公众举报、新闻媒体曝光、有关部门移送、上级交办的城市管理方面等问题进行统一受理、派遣、反馈、监督和评价，负责区数字城管三级平台的业务指导和协调指挥。

（三）负责鱼峰区网格化社会服务信息系统各项案件的处理、指挥、协调及督查工作，负责系统数据统计分析、案件分析、信息发布和综合评价，为领导决策提供数据支持。

（四）负责统筹规划区本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。

（五）负责全区电子政务外网的日常管理、维护及安全保障工作，配合区网信办、区保密办做好网络安全工作。

（六）负责统筹全区数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推进社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

（七）负责全区统一的电子政务平台建设。负责政府OA办公系统及政府门户网站的管理和运行、维护及安全保障 工作。

（八）负责全区机房设备安全运行及计算机、外设设备等日常维护。

（九）完成区委、区人民政府及主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

根据中共鱼峰区委员会机构编制委员会2020年第一次会议精神，柳州市鱼峰区城市管理信息中心（柳州市鱼峰区网格化社会管理信息中心）主管部门为鱼峰区城市管理行政执法局。

行政单位1个，为柳州市鱼峰区城市管理信息中心（柳州市鱼峰区网格化社会管理信息中心）

全额拨款事业编制18人。其中设主任1名，副主任2名。

第二部分：柳州市鱼峰区网格化社会管理中心2024年部门决算报表

第三部分：柳州市鱼峰区网格化社会管理中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入426.83万元，其中本年收入426.83万元, 较2023年度决算数减少123.17万元，下降22.39%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入326.83万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少223.17 万元，下降40.58%，主要原因是：预算项目金额减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入100 万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加 100 万元，增长1000 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加 0 万元，增长0 %。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。

5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

1. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0 万元，增长0%。

1. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本单位2024年度总支出426.83万元，其中本年支出426.83万元, 较2023年度决算数减少123.17万元，下降22.39%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1.21万元：主要用于办公保障经费。较2023年度决算数减少77.69 万元，下降98.47%，主要原因是：办公用房及邮电费下降。

2.科学技术支出（类）261.7万元：主要用于信息化运维、网络运行升级。较2023年度决算数减少168.09 万元，下降39.1%，主要原因是：信息化费用支出减少。

3.社会保障与就业支出（类）30.85万元：主要用于社保养老缴纳、单位职工职业年金经费支出。12.53万元，增加68.4%，主要原因是：人员增加。

4.卫生健康支出（类）17.53万元：主要用于医保费用缴纳。较2023年度决算数增加8.28万元，增加89.51%，主要原因是：人员增加。

5.住房保障支出（类）15.54万元：主要用于住房公积金缴纳。较2023年度决算数增加1.8万元，增加13.1%，主要原因是：人员增加。

6.城乡社区支出（类）100万元：主要用于支付邮电费，较2023年度决算数增加100万元，主要原因是：邮电费支出。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出326.83万元，较2023年度决算数减少223.17 万元，下降40.58%。其中：基本支出235.4万元，项目支出91.43万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为507.38万元，支出决算为426.83万元，完成年初预算的84.12%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款)行政运行（项）。年初预算为 0万元，行政运行支出为0.56万元，机关服务支出为0.65万元，主要用于政府部门购买信息化维修配件。

（二）科学技术支出（类）科技技术普及（款)其他科学技术普及支出（项）。年初预算为447.06万元，支出决算为261.7万元，完成年初预算的 58.54 %。主要原因预算项目减少。

（三）社会保障与就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出20.72万元，支出决算为13.68万元，完成预算的151.46%，机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为10.36万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的 169.21 %。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.46 万元，支出决算为17.16万元，完成年初预算的164.05 %。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.54 万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的 100 %。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出326.83万元，其中：人员经费187.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费47.75万元，主要包括：办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出187.66万元，预算217.55万元，完成年初预算的 86.26%。

（二）商品和服务支出129.51万元，预算67.83万元，完成年初预算的190.93 %。

（三）资本性支出9.66万元，预算数为0。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度政府性基金支出100 万元，较2023年度决算数增加100万元。其中：基本支出0万元，项目支出100万元。

本单位2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为100万元。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元。（简要说明预决算差异）主要原因：增加与“中国移动、中国电信、中国联通合作项目”邮电费。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州州市鱼峰区网格化社会管理中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为7.87 万元，支出决算为3.79万元，完成预算的48.16%，比上年增加3.79万元，主要原因是办公和差旅费用。其中：其他商品和服务支出决算1.04 万元，差旅费费支出决算1.25万元，办公费支出决算,1.3 万元，培训费0.21万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。为推进鱼峰区2024年信创工作完成，区信创工作领导小组办公室委托本单位进行信创电脑采购，并从区委办公室2024年预算中的“区委信创专项经费”指标调100000元至网格中心，用于启动2024年75台信创电脑采购。本单位于2024年11月在“广西政府采购云平台”上完成信创电脑采购工作，分别签订3个采购合同，分别为：1、采购合同（编号12N93249492720241）采购电脑55台（型号：华为擎云W585x）,合同金额274945元；2、采购合同（编号12N9324949272024201）采购电脑5台（型号：华为擎云W585x）,合同金额24995元；3、采购合同（编号12N9324949272024202）采购电脑15台（型号：华为擎云W525），合同金额74985元。3个采购合同金额总计374925元，截止2024年12月31日，本单位已按合同约定支付74985元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金326.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度鱼峰区政府信息化运维费、中国移动、中国电信、中国联通2个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金107.5万元。从自评情况来看，鱼峰区网格化社会管理中心2024年年初预算数507.38万元调整后预算326.83万元，全年执行数是326.83万元，预算执行率64.41%。2024年，鱼峰区网格化社会管理中心加强预算管理，预算实行专款专用，项目的支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织对化债项目政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看实行专款专用，项目的支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对政府债务项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

政府债务，项目预算执行率100%，自评“一级”。该项目完成支付100万元债务,其中支付移动公司"智慧鱼峰"项目50万元,电子政务外网移动线路20万元,支付联通公司电子政务外网30万元。

（二）绩效分析

减轻了本单位负债压力

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2024年度没有国有资本经营收，也没有国有资本经营支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位2024年度没有国有资本经营收，也没有国有资本经营支出，故本表无数据