目录

第一部分：柳州市鱼峰区荣军街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市鱼峰区荣军街道社区卫生服务中心2024年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区荣军街道社区卫生服务中心 2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区荣军街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）我中心通过实施基本公共卫生服务项目，使城乡居民享受均等化的基本公共卫生服务，对城乡居民健康问题实施干预措施，有效预防和控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高居民健康素质。

（二）我中心坚持惠民措施,实行以健康为中心、家庭为单位、社区为范围、以居民需求为导向，建立集预防、医疗、妇幼保健、康复、健康教育、计划生育技术指导“六位一体”的连续性、综合性、低成本、高效率、方便群众的卫生服务体系，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民的基本卫生要求为重点，为居民提供安全有效、经济、方便、综合、连续的服务。

（三）我中心实行的基本公共卫生服务项目包括组织管理、资金管理、城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病管理（高血压患者和Ⅱ型糖尿病患者健康管理）、严重性精神疾病患者管理、结核病病管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、中医药健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

二、单位机构设置情况

柳州市鱼峰区荣军街道社区卫生服务中心是柳州市鱼峰区政府举办的公益一类非营利性基层医疗卫生机构，隶属于柳州市鱼峰区卫生健康局，是差额拨款事业单位。

第二部分：柳州市鱼峰区荣军街道社区卫生服务中心2024年单位决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市鱼峰区荣军街道社区卫生服务中心 2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入2372.80万元，其中本年收入2370.14万元, 较2023年度决算数增加了489.10万元，增长了26.00%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入640.27万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少175.62万元，增长37.80%，主要原因是：基本公共卫生服务项目以及基本药物补助实际到位资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 .00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数持平，无增减变动。

4.事业收入1716.75万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加310.95万元，增长22.12%，主要原因是：中心新搬地址后，环境有了很大的改善，医护人员服务态度及医疗水平大幅度提升，使得就诊人群的体验感良好，以及2024年全年开办了住院部，使得中心收入增加。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数持平，无增减变动。

6.其他收入13.12万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加2.53万元，增长23.89%，主要原因是：有少许托幼收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数持平，无增减变动。

8.上年结转和结余2.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出2372.80万元，其中本年支出2219.26万元, 较2023年度决算数增加594.35万元，增长36.58%。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）支出2219.26万元：主要用于人员工资、绩效、津贴、五险一金等发放以及购买住院部的相关固定资产、简易设备等。较2023年度决算数增加594.35万元，增长36.58%，主要原因是：因中心新增了住院部，医护人员工作量增加，增量性绩效增加，以及为住院部顺利开展，购买了固定资产等。

2.结余分配150.89万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、奖励资金以及医疗盈余。较2023年度决算数减少105.24万元，下降41.09%，主要原因是：因中心发展住院部，人员费用、管理费用以及耗材费用、固定资产等都大幅度增加，所以结余分配数减少。

3.年末结转和结余2.65万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数持平，没有变动。主要原因是：2024年末结转和结余仍是2023年末结转和结余。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出640.27万元，较2023年度决算数增加175.62万元，增长37.80%。其中：基本支出135.78万元，项目支出504.49万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.52万元，支出决算为640.27万元，完成年初预算的462.20%。其中：

（一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为133.75万元，支出决算为161.00万元，完成年初预算的120.37%。决算数大于预算数的主要原因是：鱼峰区卫健局拨付了社区卫生服务机构医务人员市级工资补助。主要用于：中心人员工资、绩效、津贴以及五险一金。

（二）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），年初预算为0.00万元，支出决算为47.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：该笔款项为鱼峰区卫健局拨付。主要用于：中心人员工资、绩效、津贴、五险一金以及中心的日常管理费用支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初预算为0.00万元，支出决算为429.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：该笔款项为鱼峰区卫健局拨付。主要用于：中心公卫人员工资、绩效、津贴、五险一金以及中心的公卫工作相关费用支出。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），年初预算为4.00万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的50.75%。决算数小于预算数的主要原因是：鱼峰区财政局部分未拨付离退休人员经费。主要用于：离退休人员生活补助及春节慰问金。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），年初预算为0.00万元，支出决算为0.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：该笔款项为鱼峰区卫健局拨付。主要用于：中心公卫人员艾滋病筛查工作补贴费用支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出135.78万元，其中：人员经费135.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补贴、其他对个人和家庭的补助等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出133.75万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（二）对个人和家庭个补助支出2.03万元，完成年初预算的42.56%，决算数与预算数差异2.74万元，主要是补助实际到位资金减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

柳州市鱼峰区荣军街道社区卫生服务中心2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市鱼峰区荣军街道社区卫生服务中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款安排柳州市鱼峰区荣军街道社区卫生服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2024年，柳州市鱼峰区荣军街道社区卫生服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况：根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金831.80万元，占一般公共预算项目支出总额的93.73%。从自评情况来看，我单位11个预算项目，其中1个项目执行率达到100%，自评等级为一等；4个项目执行率达到90%以上，自评等级为一等；2个项目执行率低于60%，自评等级分别为二等及三等；支出总体完成情况好，基本完成预期设定的绩效目标。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对中央财政基本公共卫生服务补助资金项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额66.80万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

中央财政基本公共卫生服务补助资金项目自评综述：全年预算数66.80万元，执行数66.80万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。