目录

第一部分： 柳州市鱼峰区里雍镇卫生院 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市鱼峰区里雍镇卫生院 2024年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区里雍镇卫生院 2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区里雍镇卫生院 概况

一、主要职能

（一）本院为全镇群众开展建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理和重性精神疾病管理等19项基本公共卫生服务项目。

（二）设有预防保健科﹑内科﹑外科﹑妇产科、妇科专业﹑产科专业﹑计划生育专业、儿科﹑儿童保健科、中医科﹑中西医结合科、医学检验科、医学影像科、超声诊断专业﹑心电诊断专业等。实行24小时岗位工作制，为全镇人民的身体健康保驾护航。

单位机构设置情况

柳州市鱼峰区里雍镇卫生院卫生健康局管理的公益一类差额拨款事业单位。

第二部分：柳州市鱼峰区里雍镇卫生院 2024年单位决算报表（详见附表)

第三部分： 柳州市鱼峰区里雍镇卫生院2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入911.26万元，其中本年收入683.03万元, 较2023年度决算数增加99.59 万元，下降15.75%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入459.62万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加96.6万元，增长26.61%，主要原因是：公卫资金实际到位较去年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元。

4.事业收入215.29万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加6.64 万元，增长3.18%，主要原因是：住院收入增加。

5.经营收入0万元。

6.其他收入8.12 万元，为单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少3.65 万元，下降31.01%，主要原因是：没有疫苗接种费收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。

8.上年结转和结余228.24万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年度度持平。

（二）本单位2024年度总支出911.26万元，其中本年支出683.03万元, 较2023年度决算数增加99.59 万元，增长17.07%。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）459.62万元：主要用于人员经费

较2023年度决算数增加96.6万元，增长26.61%，主要原因是：其他卫生健康管理事务支出21.59万元，乡镇卫生院123.72万元，其他基层医疗卫生机构支出44.99万元，基本公共卫生服务268.58万元，重大公共卫生服务0.72万元。乡镇卫生院及基本公共卫生服务的增加。

2.一般公共服务支出210（类）（2100199）功能科目：其他卫生健康管理事务支出 21.59万元：主要用于村医工资、社保及退休人员独生子女补助。较2023年度决算数增加13.61万元，增长170%，主要原因是：本年度功能科目增加村医工资、社保。

3.一般公共服务支出21003（类）（2100302）功能科目：乡镇卫生院支出123.72万元：主要用于在编人员工资。较2023年度决算数增加31.9万元，增长34.74%，主要原因是：本年度增加3个在编公招人员。

4.一般公共服务支出21003（类）（2100399）功能科目：其他基层医疗卫生机构支出44.99万元：主要用于村医工资、社保及基本药物制度补助。较2023年度决算数增加10.78万元，增长31.51%，主要原因是：本年度整体村医人数比上年度多。

5.一般公共服务支出21004（类）（2100408）功能科目：基本公共卫生服务支出268.58万元：主要用于公卫人员经费支出、公卫日常公用经费支出。较2023年度决算数增加41.81万元，增长18.44%，主要原因是：本年度收到财政返还上年度村医公卫补助款、6-10月社保单位部份及印刷款。

6.一般公共服务支出21004（类）（2100409）功能科目：重大公共卫生服务支出0.72万元：主要用于防艾人员工作经费支出。较2023年度决算数增加0.72万元，增长100%，主要原因是：因2023年，财政未下达此指标，未有这方面支出。

7.结余分配0万元。

8.年末结转和结余228.24 万元。为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与上年度持平。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出459.62万元，较2023年度决算数增加96.6万元，增长26.61%。其中：基本支出176.88万元，项目支出282.74万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.29万元，支出决算为459.62万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为7.98万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的100%。村医工资年初无预算，只有退休人员有预算，主要用于村医工资、社保及退休人员独生子女补助。

（二）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.99万元，完成年初预算的100%。主要用于村医工资、社保及基本药物制度补助。

（三）卫生健康支出（类）公卫卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为268.58万元，完成年初预算的100%。主要用于公卫人员工资、保险及公积金。

（四）卫生健康支出（类）公卫卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。主要用于防艾人员工作经费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出176.88万元，其中：人员经费176.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、其他对个人和家庭的补助等；公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出176.88万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的0%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

柳州市鱼峰区里雍镇卫生院2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市鱼峰区里雍镇卫生院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比上年增减0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0 万元，公务接待费支出决算0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0 万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车，

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%， 比上年增加0 万元。国内公务接待批次0 次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额2.37 万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.37 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.37 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：：主要负责人用车 0 辆；机要通信用车0辆；应急保障用车1辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车 0 辆；其他用车1辆，其他用车主要是家庭医生签约车辆；单价100 万元以上设备（不含车辆）0台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金477.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对11个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

基本公共卫生服务补助资金 项目自评综述：全年预算数273.09万元，执行数226.24万元，执行率为81.84%，自评得分为94.95分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部份完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是财政资金困难，未及时拨付；二是：计划申请有些滞后；下一步改进措施：一是与财政多沟通；二是争取提前做计划。

1. 绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）完成数量：完成服务人口数

（2）完成质量：居民健康得到保障

（3）实施进度：2024年完成经费支付

（4）成本节约情况：经费总成本226万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益分析：居民得到健康指导

3.满意度指标完成情况分析：部份达成预定满意指标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。