目录

第一部分：柳州市鱼峰区接待办公室概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分： 柳州市鱼峰区接待办公室2024年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区接待办公室2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区接待办公室概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》和自治区及柳州市关于接待工作的政策规定，制定并组织实施我区国内公务接待管理制度和接待标准。

（二）负责管理本级党政机关国内公务接待工作，指导乡镇(街道)国内公务接待工作。会同纪检、财政等有关部门加强对本级和乡镇(街道)国内公务接待工作的监督检查，规范和促进城区接待工作水平不断提高。

(三) 负责党中央、全国人大、国务院、全国政协及所属部门到辖区检查、指导、考察工作的领导及其团组成员的接待工作。

（四）负责到辖区检查、指导、考察工作的自治区领导及所属部门的领导和随行人员的接待工作。

(五) 负责友邻市、县(区)领导及其团组成员到辖区考察、调研、访问、指导和学习交流等接待工作。

(六) 负责应区委、区政府邀请前来考察访问的国内宾客的接待工作。
(七) 负责到辖区参加专业性会议、评审、考察调研、检查指导、学习交流、经贸合作等活动的知名人士、专家学者和投资商及其随员的接待服务工作。

(八) 负责区委政府组团外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络，后勤保障等服务工作。

(九) 协助有关部门做好全国、全区、全市性和城区重要会议的接待服务工作及城区其他重要活动的接待服务工作。

(十) 负责区委、人大、政府、政协四套班子的外事和接待工作。

(十一) 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市鱼峰区接待办公室是区人民政府直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。鱼峰区接待办公室全额拨款事业编制3名，其中设主任1名。

第二部分：柳州市鱼峰区接待办公室2024年单位决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市鱼峰区接待办公室2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入31.99万元，其中本年收入31.99万元,较2023年度决算数减少6.58万元，下降17.06%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入31.99万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少6.58万元，下降17.06%，主要原因是：公务接待费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2023年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2023年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年决算持平，无增减变动。

6.其他收入0万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年决算持平，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年决算持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出31.99万元，其中本年支出31.99万元, 较2023年度决算数减少6.58万元，下降17.06%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）26.59 万元：主要用于行政运行、机关服务。较2023年度决算数减少8.27万元，下降23.72%，主要原因是：公务接待减少。

2. 社会保障和就业支出（类）2.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加0.93万元，增长56.36%，主要原因是：增加职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）1.23万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。较2023年度决算数增加0.42万元，增长51.85%，主要原因是：增加公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）1.58万元，主要用于住房公积金。较2023年度决算数增加0.34万元，增长27.42%，主要原因是：人员工资总额提高导致按比例提取的住房公积金增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年决算持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出31.99万元，较2023年度决算数减少6.58万元，下降17.06%。其中：基本支出31.99万元，项目支出0万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22.54万元，支出决算为31.99万元，完成年初预算的141.93%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为15.77万元，支出决算为26.59万元，完成年初预算的168.61%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加下达了无法编入年初预算的公务接待费。主要用于：工资福利支出和商品和服务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.11万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的72.51%。决算数小于预算数的主要原因：市财政局统一部署编制社会保险预算的编制口径与事业单位职工社保实际缴费基数有所区别。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.06万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的70.75%。决算数小于预算数的主要原因：市财政局统一部署编制医疗保险预算的编制口径与事业单位职工医保实际缴费基数有所区别。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的67.61%。决算数小于预算数的主要原因：市财政局统一部署编制医疗保险预算的编制口径与事业单位职工医保实际缴费基数有所区别。主要用于：行政单位公务员医疗补助缴费经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100%。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工作和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出31.99 万元，其中：人员经费18.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费13.06万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、其他交通费用。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出18.93万元，完成年初预算的94.93%。决算数小于预算数的原因是：节约开支。主要包括基本工资4.62万元、津贴补贴3.2万元、奖金5.49万元、伙食补助费0.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.53万元、职业年金缴费1.05万元、职工基本医疗保险缴费0.75万元、公务员医疗补助缴费0.48万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金1.58万元。

（二）商品和服务支出13.06万元，完成年初预算的502.31%。决算数大于预算数的原因是：财政追加下达了无法编入年初预算的公务接待费。主要包括：办公费0.04万元、邮电费0.16万元、公务接待费11.96万元、其他交通费用0.9万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

柳州市鱼峰区接待办公室2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市鱼峰区接待办公室2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为11.96万元，比上年减少7.91万元，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算11.96 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2023年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市鱼峰区接待办公室出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2023年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2023年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，柳州市鱼峰区接待办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为11.96万元，比上年减少7.91万元，原因是公务接待减少。国内公务接待批次86次，人次955次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出13.06万元，比年初预算数增加10.46万元，增长402.31%。主要原因是：增加了公务接待经费。比2023年减少8.5万元，下降39.42%。主要原因是：公务接待费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。