目录

第一部分：柳州市鱼峰区环境卫生管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区环境卫生管理所2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区环境卫生管理所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区环境卫生管理所概况

一、主要职能

1.宣传、贯彻、执行国家、自治区、柳州市关于环境卫生的法律、法规、方针、政策。

2.负责辖区市容环境卫生作业及监管，组织开展辖区市政道路清扫保洁及机械化作业、生活垃圾的清运，公厕的清扫保洁和粪便清运，以及城区主要道路的洒水防尘、降温和道路冲洗工作。对辖区道路清扫保洁和机械化作业、垃圾运输、市政公厕和中转站保洁管理、环卫服务等的监督、检查和考核。

3.负责辖区环境卫生基础设施建设和管理，根据环境卫生专项规划，制定并实施基础设施新建计划，做好辖区市政公厕和中转站等环境卫生设施的维护和修缮工作。

4.负责环境卫生设施、设备、车辆及其作业的安全管理，建立健全环境卫生作业安全生产管理制度，做好安全生产的教育培训、检查监督及考核工作。

5.参与制定城区市容环境卫生专项规划、规范性文件及环境卫生作业、服务、安全、设施建设等技术标准并组织实施。制定城区环境卫生设施管理、环境卫生作业监督的检查考核标准。

6.依法开展辖区居民住户、门面及单位生活垃圾以及生产经营性垃圾处置费的调查核实与收缴工作。

7.负责辖区环境卫生突发紧急事件的应急处置工作。

8.完成区委、区人民政府及主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成（统一列表）

第二部分：柳州市鱼峰区环境卫生管理所2024年部门决算报表（详见附表)

第三部分：柳州市鱼峰区环境卫生管理所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1982.60万元，其中本年收入1976.80万元, 较2023年度决算数减少4727.16万元，下降70.51%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1064.86万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少4721.35万元，下降81.60%，主要原因是：减少环卫垃圾承包费项目。

2.其他收入911.94万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少5.81万元，与上年持平。

3.上年结转和结余5.80万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加5.8万元，主要原因是：盘活存量资金后剩余经费。

（二）本部门2024年度总支出1982.60万元，其中本年支出1110.27万元, 较2023年度决算数减少4810.28万元，下降81.34%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）373.10万元：主要用于职工养老保险和职业年金支出，较2023年度决算数增加75.81 万元，增长25.50%，主要原因是：增加经费结算往年费用。

2.卫生健康支出（类）41.18万元：主要用于职工医疗保险费用支出，较2023年度决算数减少6.08万元，下降12.87%，主要原因是：资金紧张，部分经费未支付。

3.城乡社区支出（类）627.24万元：主要用于职工工资福利支出，较2023年度决算数减少4843.23万元，下降88.53%，主要原因是：2024年没有环卫承包项目经费。

4.住房保障支出（类）68.75万元：主要用于支付职工住房公积金，较2023年度决算数增加8.92万元，增长14.92%，主要原因是：基数调整，经费增加。

5.结余分配843.27万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加178.09万元，增长27.00%，主要原因是：垃圾费增加。

6.年末结转和结余29.06万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少59.17万元，下降67.06%，主要原因是：盘活存量资金。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024 年度一般公共预算财政拨款支出1064.86万元，较2023年度决算数减少4721.34万元，下降82.00%。其中：基本支出960.75万元，项目支出104.1万元。

本部门2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1392.66万元，支出决算为1110.27万元，完成年初预算的80.00%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老指出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为99.45万元，支出决算为248.35万元，完成年初预算的249.00%。主要原因追加预算，发放往年退休人员生活补助。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老指出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为86.90万元，支出决算为78.15万元，完成年初预算的89.00%。主要原因基数调整，经费下降。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老指出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为43.45万元，支出决算为43.45万元，完成年初预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为311.96万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的1.00%。主要原因退休人员医疗费产生较少。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为43.79万元，支出决算为41.18万元，完成年初预算的94.00%。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为731.08万元，支出决算为486.71万元，完成年初预算的66.00%。主要原因资金紧张，减少开支。

（七）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为95.11万元。主要原因追加经费，坚决企业欠款。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.17万元，支出决算为68.75万元，完成年初预算的105.00%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出960.75万元，其中：人员经费956.84万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助的补助；公用经费3.92万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出702.94万元，年初预算数894.69万元，完成年初预算的78.00%。主要原因资金紧张，减少开支。

（二）商品和服务支出3.92万元，年初预算数68.43万元，完成年初预算的5.00 %。主要原因资金紧张，减少开支。

（三）对个人和家庭的补助253.90万元，年初预算数415.53万元，完成年初预算的61.00%。主要原因追加预算，支付往年退休人员生活补助。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。购置了 0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2024年， 柳州市鱼峰区环境卫生管理所 、 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.32万元，授予中小企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的18.00%，其中：授予小微企业合同金额0.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆117辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车117辆，其他用车主要是垃圾车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出自评情况。

2024年度我部门整体支出绩效自评得分：96.93分。部门整体支出严格控制支出，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，合理使用资金、完成一般预算收入支出。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门2024年由2个项目支出，开展数量为2个项目，自评覆盖率为100%。采用了定性和定量相结合的评价方法，对预算执行的效果、效率和效益等指标进行了全面的评估。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

（一）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出自评得分为96.93分，评分等级为一等。绩效完成情况总体良好。

（二）项目支出绩效自评结果。

本部门参与的二个项目自评的平均分为95.7分，评分等级二个项目均获得一等。

车辆维护费项目实现情况：

车辆维护费项目本年度预算数为14万元，全年执行数为2.0586万元，预算执行率为14.7%。各项指标情况分析：

1.产出指标完成情况分析。

（1）完成数量指标值为100%。

（2）完成质量指标值为100%。

（3）完成时效指标植为100%。

（4）成本节约情况控制较好，在预算范围内没有超出预算支出。完成指标值为100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益分析。不断降低各项支出成本，提高服务能力。完成指标值为100%。

（2）社会效益分析。提高我单位预算执行水平，提升财政资金使用质量。完成指标值为100%。

（3）生态效益分析。确保本单位经济健康发展。完成指标值为100%。

（4）可持续影响分析。可持续影响数年以上。完成指标值为100%。

3.满意度指标完成情况分析。服务对象满意。完成指标值为100%。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。