目录

第一部分：柳州市鱼峰区白沙镇人民政府概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市鱼峰区白沙镇人民政府2024年部门决算报表（详见附件）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区白沙镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区白沙镇人民政府概况

一、主要职能

（1）落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（2）促进发展：科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（3）维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（4）加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（5）提供服务：加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、单位机构设置情况

2024年白沙镇部门决算的单位包括：鱼峰区白沙镇人民政府本级、鱼峰区白沙镇司法所、鱼峰区白沙镇市场监督管理所、鱼峰区白沙镇财政经济办、柳州市鱼峰区白沙镇乡村建设综合保障中心、柳州市鱼峰区白沙镇农业服务中心、柳州市鱼峰区白沙镇便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）、柳州市鱼峰区白沙镇综合行政执法队。

第二部分：柳州市鱼峰区白沙镇人民政府2024年部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市鱼峰区白沙镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入4818.14万元，其中本年收入4002.59万元, 较2023年度决算数增加1438.72万元，增加42.57%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3986.7万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加增加1656.75万元，增长71.11%，主要原因是：新增乡村振兴衔接资金项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少25万元，下降100%，主要原因是：减少各项开支，过“紧日子”。

3.其他收入15.89万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少0.82万元，下降4.91%%，主要原因是：减少各项开支，过“紧日子”。

4.上年结转和结余815.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少192.21万元，下降19.07%，主要原因是：辖区内存在征地工作。

（二）本单位2024年度总支出4818.14万元，其中本年支出4124.79万元, 较2023年度决算数增加1438.72万元，增长42.57%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1482.31万元：主要用于人员工资发放、机关日常运营等，较2023年度决算数增加265.02万元，增长21.77%，主要原因是：新增招录人员，做好集镇改造后续工作。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）16.33万元，主要用于发展、宣传白沙镇旅游相关项目，较2023年度决算数增加16.33万元，增长100%，主要原因是：新增此项工作。

3.社会保障和就业支出（类）201.31万元，主要用于在职人员社保缴纳、临时救助开支，较2023年度决算数增加32.51万元，增加19.26%，主要原因是：保障民生支出，财政保障能力和年度平衡得以改善和提升。

4.卫生健康支出（类）84.75万元，主要用于在职人员医疗保险开支及公务员医疗补助，较2023年度决算数增加36.03万元，增长73.95%，主要原因是提高缴费标准。

5.农林水支出（类）2217.87万元，主要用于镇聘用人员、村干、村聘用人员、离退村干、党建组织员、村民小组长、各村保洁员等人员工资、社保缴纳，及辖区内农村公益事业财政奖补项目开支；较2023年度决算数增加1212.24万元，增长120.55%，主要原因是所有非编人员统一列入预算。

6.住房保障支出（类）122.22万元，主要用于在职人员公积金缴纳，较2023年度决算数增加64.91万元，上涨113.26%，主要原因是人员的增加，人员调动退休需进行补充追加。

7.年末结转和结余693.35万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少122.2万元，下降-14.98%，主要原因是：及时开支各类项目结余资金。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024 年度一般公共预算财政拨款支出3986.7万元，较2023年度决算数增加1422.83万元，上升55.50%。其中：基本支出1581.60万元，项目支出2405.10万元。

本单位2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2125.81万元，支出决算为3986.7万元，完成年初预算的188%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1408.89万元，支出决算为1213.95万元，完成年初预算的86.16%。受经济影响，严格执行“过紧日子”，减少机关各类开支。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为142.67万元，支出决算为130.28万元，完成年初预算的91.31%。主要原因受经济影响，严格执行“过紧日子”，减少机关各类开支。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的100%。主要原因该项目无年初预算，为上级单位或同级财政转移支付。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为72.73万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的27.84%。受经济影响，严格执行“过紧日子”，减少机关各类开支。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。主要原因该项目无年初预算，并入行政单位离退休（项）预算中，为上级单位或同级财政转移支付。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为132.87万元，支出决算为101.14万元，完成年初预算的76.12%。受经济影响，严格执行“过紧日子”，减少机关各类开支。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为66.44万元，支出决算为66.44万元，完成年初预算的100%。受经济影响，严格执行“过紧日子”，减少机关各类开支。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的100%。主要原因该项目年初无预算，年中为上级单位或同级财政转移支付。

（九）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的100%。主要原因该项目无年初预算，为上级单位或同级财政转移支付。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.07万元，支出决算为65.26万元，完成年初预算的719.51%。主要原因该项目年初预算少，年中为上级单位或同级财政转移支付。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.82万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的93.61%。该项目基本完成年初预算目标，各项差异小。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为77.21万元，支出决算为122.05万元，完成年初预算的158.08%。主要原因该项目年初预算少，年中为上级单位或同级财政转移支付。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。主要原因该项目无年初预算，为上级单位或同级财政转移支付。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,279.12万元，完成年初预算的100%。主要原因该项目无年初预算，为上级单位或同级财政转移支付。

（十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为713.07万元，完成年初预算的100%。主要原因该项目无年初预算，为上级单位或同级财政转移支付。

（十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为58.46万元，支出决算为51.86万元，完成年初预算的88.71%。受经济影响，严格执行“过紧日子”，减少机关各类开支。

（十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。主要原因该项目无年初预算，为上级单位或同级财政转移支付。

（十八）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为20.37万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的97.10%。主要原因该项目该项目基本完成年初预算目标，各项差异小。

（十九）住房保障支出务（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为99.65万元，支出决算为122.22万元，完成年初预算的122.65%。主要原因该项目年初预算少，年中为上级单位或同级财政转移支付。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3986.70 万元，其中：人员经费1377.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 其他对个人和家庭的补助等；公用经费204.41万元，主要包括：办公费、印刷费其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1354.42万元，完成年初预算的79.28%。

（二）商品和服务支出1207.59万元，完成年初预算的731.97%。

（三）对个人和家庭的补助29.83 万元，完成年初预算的56.94%。

（四）资本性支出1434.45万元，完成年初预算的100%。

（五）其他支出98.5 万元，完成年初预算的100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数减少25万元，下降100%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为6.00万元，支出决算为1.01万元，完成预算的16.83%，比上年减少1.22万元，受经济影响，严格执行“过紧日子”，减少机关各类开支。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算1.01万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出预算为6万元，支出决算为1.01万元。其中：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0 万元。

公务用车运行费支出预算为6万元，支出决算为1.01万元，完成预算的16.83%，比上年减少1.22万元，受经济影响，严格执行“过紧日子”，减少机关各类开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，柳州市鱼峰区白沙镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.01万元，平均每辆0.505万元。

（三）公务接待费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%， 比上年增加0 万元。国内公务接待批次0 次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出204.41万元，比2023年增加86.18万元，增长72.89%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加 、资产运行维护支出增加 、新增招录人员3人 。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额1242.34元，其中：政府采购货物支出905.42万元、政府采购工程支出226.97万元、政府采购服务支出109.94万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：公务用车2辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2531.02万元，占一般公共预算项目支出总额的63.49%。从自评情况来看，预算执行率73.23%，自评得分100分，自评结论1等。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对45个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额2531.02万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

村屯保洁经费项目自评综述：全年预算数77.21万元，执行数66.75万元，执行率为86,。45%，自评得分为98.65分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：权责划分不明确，缺乏对项目全过程、全方位的监管，难以对投资实施有效的控制，资金使用效益不高。下一步改进实地观察项目执行进度，结合项目资金拨款情况，判断项目的资金拨款进度与执行进度是否一致。判断项目支出预算执行的总体合理性；对未达到预期进度的项目，询问有关人员，查阅有关文件资料，分析原因：加强对农村投入资金的绩效评价，让群众得到更多实惠，更满意。一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善；二是部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强；三是绩效自评工作与预算一体化系统结合不到位、系统各项错漏多。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。