目录

第一部分：柳州市第十三中学概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市第十三中学2024年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市第十三中学2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市第十三中学概况

一、主要职能

（一）建立健全学校安全管理制度，制定事故预防措施和各类预案。

（二）建立与学校安全管理需要相适应的机构和工作体制，安排专（兼）职人员，落实相应工作条件，保持安全工作有序进行。

（三）落实安全工作责任。保证学校安全工作的每一个环节都有相应的制度作保障，并认真实施。把安全措施融入学校各项管理工作中。严格按国家有关要求做好校舍（含楼梯通道）、食品卫生、消防、集体活动、治安、危化物品、疾病防控等环节的安全管理。

（四）加强检查督促，保证及时发现学校存在的安全隐患。研究制定相应措施，尽快消除各种安全隐患。无力解决的问题要迅速上报当地政府和上级主管部门，同时采取相应防范措施。

（五）加强对学生的安全教育工作。把安全教育纳入学校教育教学工作中，保证课时，规范教材，并努力提高针对性，要积极开展心理健康教育和咨询活动。

（六）加强教职工队伍管理，发挥他们在做好学校安全工作中的重要作用。普及相关知识，努力提高教职工的安全意识和防范救护技能，加强师德师风建设，杜绝教职工伤害学生的事情发生。发现精神异常的教职工要及时上报公安机关，并采取相应的措施。

(七）建立奖惩制度，鼓励教职工积极关心学校安全工作，实行安全工作一票否决制；严格对失职，渎职行为的责任追究。

（八）完成区教育局、区财政局交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市第十三中学属全额拨款事业单位，不属于参公单位。设有7个职能办公室，其中有学校办公室、总务处、信宣处、安保处、教务处、政教处、科研处。收入来源主要是财政全额拨款。

第二部分：柳州市第十三中学 2024年单位决算报表（详见附表)

第三部分：柳州市第十三中学 2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入2614.68万元，其中本年收入2614.68万元, 较2023年度决算数减少1.22万元，减少0.046%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2243.51万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少36.47万元，下降1.6%，主要原因是：厉行节约，合理安排开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长（下降）0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

4.事业收入62.44 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。。较2023年度决算数增加62.44 万元，增长 100%，主要原因是：功能科目分类调整。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00 万元，增长（下降）0.00%。

6.其他收入308.73 万元，为单位单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少27.18万元，下降8.06%，主要原因是：收入结构调整。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本单位2024年度总支出2614.68万元，其中本年支出2504.42万元, 较2023年度决算数减少17.01万元，下降0.67%。支出具体情况如下：

1.教育支出2034.25 万元：主要用于教职工工资、学校日常办公支出等。较2023年度决算数减少158.66 万元，下降7.24%，主要原因是：2024年部分工资款项延后发放。

2.社会保障和就业支出324.85万元：主要用于教职工社保缴费。较2023年度决算数增加102.52 万元，增长46.11%，主要原因是：新增新入职教师，社保缴费人数增多，社保基数调整。

3.卫生健康支出0.8万元：主要用于卫生健康用品。较2023年度决算数增加0.8万元，增长100%，主要原因是：功能科目分类调整。

4.住房保障支出144.52万元：主要用于教职工住房公积金缴纳。较2023年度决算数增加38.33万元，增长36.1%，主要原因是：新增新入职教师，住房公积金缴费人数增多，公积金基数调整。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

6.年末结转和结余110.27万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加15.79万元，增长16.71%，主要原因是：新入职教师增多，支出费用增多。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出2243.51万元，较2023年度决算数减少36.47 万元，下降1.6%。其中：基本支出2022.49万元，项目支出221.02万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2651.32万元，支出决算为2243.51万元，完成年初预算的84.61%。其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1925.94万元，支出决算为1773.35万元，完成年初预算的92.08%。主要原因有人员变动，合理安排开支。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为111.56万元，支出决算为66.16万元，完成年初预算的59.30%。主要原因有教职工退休，缴费减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）养老保险缴费支出（项）。年初预算为226.03万元，支出决算为145.67万元，完成年初预算的64.45%。主要原因有教职工退休，缴费减少。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。年初预算为113.01万元，支出决算为113.01万元，完成年初预算的100%。主要原因有合理安排开支。

（五）卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为138.85万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的0.0058%。主要原因功能科目分类调整。

（六）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为169.52万元，支出决算为144.52万元，完成年初预算的85.21%。主要原因有教职工退休，交费减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2022.49万元，其中：人员经费1985.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、社会保险缴费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费27.50万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1919.83万元，完成年初预算的85.86%，预算和决算存在差异的原因主要是有人员退休，支出减少。

（二）商品和服务支出36.50 万元，完成年初预算的52.82%，预算和决算存在差异的原因主要是厉行节约，合理安排支出。

(三）对个人和家庭的补助66.16万元，完成年初预算的50.36%，预算和决算存在差异的原因主要是退休人员死亡，支出减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

柳州市第十三中学2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市第十三中学2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。购置了 0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2024年， 柳州市第十三中 、 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（二）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：：主要负责人用车 0 辆；机要通信用车 0 辆；应急保障用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车 0 辆；其他用车0辆，其他用车主要是0；单价100 万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金219.98万元，占一般公共预算项目支出总额的99.55%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对6个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

2024年生均公用经费项目自评综述：全年预算数191.77万元，执行数170.15万元，执行率为88.72%，自评得分为98.87分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。