目录

第一部分：共青团鱼峰区委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：共青团鱼峰区委员会2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：共青团鱼峰区委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：共青团鱼峰区委员会概况

一、主要职能

（一）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（二）发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

（三）发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

二、部门决算单位构成（统一列表）

共青团鱼峰区委员会是群众团体组织。我委内设职能部门6 个，即组织部、权益部、青发部、社联部、学校部、宣传部。

具体情况如下：

人员编制总数为2人，其中行政编制2人。实有财政供养人数2人，其中行政在职2。

第二部分：共青团鱼峰委员会2024年部门决算报表（详见附表)

第三部分：共青团鱼峰委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入43.78万元，其中本年收入43.78万元, 较2023年度决算数增加12.75万元，增长（下降）41.09%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入41.43万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加13.55万元，增长48.60%，主要原因是：人员工资调整。

2.其他收入0.4万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少0.97万元，下降70%，主要原因是：开源节流，压减日常工作开销。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数持平，无增减变动。

4.上年结转和结余1.94万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.16万元，增长下降8.99%，主要原因是：部分项目延续到2025年，项目款项尚未支付。

（二）本部门2024年度总支出43.78万元，其中本年支出27.88万元, 较2023年度决算数增加12.75万元，增长41.09%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）29.77万元。主要用于日常办公运行、人员工资发放，较2023年度决算数增加1.89万元，增长6.78%，主要原因是：人员工资调整。

2.社会保障和就业支出（类）7.84万元。主要用于日常单位缴纳在职人员机关事业单位养老保险、职业年金等人员经费支出，较2023年度决算数增加6.19万元，增长377.43%主要原因是：人员工资调整，社保支出增加。

3.卫生健康支出支出（类）1.98万元。主要用于缴纳在职人员城镇职工医疗保险和公务员医疗补助支出，较2023年度决算数增加1.15万元，增长138.22%主要原因是：2024年公务员医疗补助得以及时完成支付，社保支出增加。

4.住房保障支出(类)2.85万元，主要用于:缴纳在职人员住房公积金和购房补贴。较2023年度决算数增加1.24万元，增长100%，主要原因是:2024年住房公积金得以及时完成支付，社保支出增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余1.34万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.6万元，增长44.78%，主要原因是:资金使用效率低，业务经费未能及时列支。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024 年度一般公共预算财政拨款支出41.43万元，较2023年度决算数增加13.55万元，增长48.60%。其中：基本支出41.43万元，项目支出0万元。

本部门2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40.92万元，支出决算为41.43万元，完成年初预算的101.25%。其中：

（一）一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行（项）。年初预算为28.62万元，支出决算为27.03万元，完成年初预算的94.44%。主要原因:用于机关日常及运转人员经费支出,工资调整。

（二）一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0.55万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的314.55%。主要原因；财政化债同意支付2022年开展业务活动欠款。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3.80万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的156.32%。主要原因：2023年部分养老金未能及时支付。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的100%。

（五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.91万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的63.35%。主要原因：人员工资调整。

（六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.28万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的60.16%。主要原因：2024年医疗保险未能及时完成支付。

（七）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出41.43万元，其中：人员经费39.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、绩效其他对个人和家庭的补助等；公用经费2.48万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出39.70万元，完成年初预算的154.39%。主要原因：人员待遇调整。

（二）项目和服务支出1.73 万元，完成年初预算的314.55%。主要原因：财政化债支付2022年开展业务活动欠款。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

共青团鱼峰区委员会2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

共青团鱼峰区委员会2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，因两年三公经费都为0万元，无可比数据。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年使用财政拨款安排共青团鱼峰区委员会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%0。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年，共青团鱼峰区委员会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出2.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加2.68万元，增长1276.19%。主要原因是：支付2022年换届会议款项，比2023年增加0.49万元，增长20.42 %。主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆；机要通信用车 0 辆；应急保障用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车 0 辆；离退休干部服务用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价100 万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度2022年青年联谊交友活动等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，2024年部门整体支出资金项目绩效评价得分为100分。从项目决策、项目管理和项目绩效等方面对项目支出逐项评分进行综合评价，2024年度项目整体绩效评价等次为良好。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

青年联谊交友活动项目自评综述：全年预算数1.73万元，执行数1.73万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成了预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：部分活动采取外包形式有效提高了工作水平和服务质量。经费处理不够及时，活动在限定时间内已经全部开展完毕，但是工作经费一直未到位。下一步改进措施：及时沟通报账，做到费随事转。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。