目   录

第一部分鱼峰区科学技术局概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：鱼峰区科学技术局2023年单位决算报表（详见附件）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：鱼峰区科学技术局2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鱼峰区科学技术局概况

一、主要职能

（一）拟订辖区创新驱动发展规划以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施。　　

（二）组织实施柳州市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，协调推进科技军民融合发展相关工作，推进辖区重大科技决策咨询制度建设。 　　

（三）牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理本级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）参与实施自治区、柳州市基础研究规划、政策和标准，参与实施自治区、柳州市重大基础研究和应用基础研究。参与实施自治区、柳州市重大科技创新基地建设规划、实验室建设，参与实施自治区、柳州市重大科技基础设施建设规划，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）负责拟订辖区科技计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与协调重大科学计划和科学工程。 　　

（六）推进辖区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的建设。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。 　　

（七）牵头辖区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。推进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。 　　

（八）统筹辖区科技创新体系建设，指导辖区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。 　　（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。 　　（十）组织实施自治区、柳州市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。　　

（十一）组织实施自治区、柳州市重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划。组织实施辖区科研工作者参加自治区、柳州市出国（境）培训。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设，拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）协调推荐辖区相关单位、个人申报自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖。　　

（十四）完成区委、区人民政府交办的其他任务。 　　

（十五）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴桂战略、人才强桂战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，注重科技资源整体布局和区域创新协调发展，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、 分散、 封闭、 低效和资源配置“碎片化”的现象。可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。完善科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。统筹辖区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、单位机构设置情况

鱼峰区科学技术局为行政单位，独立编制机构数为行政单位1家。

第二部分：鱼峰区科学技术局2023年单位决算报表（详见附件）

第三部分：鱼峰区科学技术局2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入228.05万元，其中本年收入148.76万元, 较2022年度决算数增加23.96万元，增长11.74%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入148.63万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加45.73万元，增长44.44%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0.12万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少14.07万元，下降99.15%，主要原因是：2023年非同级财政拨款收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余79.30万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少7.7万元，下降8.85%，主要原因是：2023年使用结转结余。

（二）本单位2023年度总支出228.05万元，其中本年支出160.57万元, 较2022年度决算数增加35.77万元，增长28.66%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）5.92万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出，较2022年度决算数增加5.25万元，增长783.58%，主要原因是：基本支出增加。

科学技术支出（类）138.55万元：主要用于行政运行、技术创新服务体系、学术交流活动以及其他科学技术支出，较2022年度决算数增加30.91万元，增长28.72%，主要原因是：技术创新服务体系和其他科学技术支出增加。

社会保障和就业支出（类）8.77万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关事业单位职业年金缴费支出，较2022年度决算数增加0.77万元，增长9.63 %，主要原因是：2023年基本养老保险缴费支出以及职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出（类）2.95万元：主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助，较2022年度决算数减少1.55万元，下降34.44%，主要原因是：2023年公务员医疗补助支出减少。

住房保障支出4.39万元，主要用于住房公积金，较2022年度决算数增加0.39万元，增长9.75%，主要原因是：2023年住房公积金支出增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余67.48万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少11.82万元，下降14.91%，主要原因是：2023年基本户支出增加，主要支付科技成果转化服务费。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出153.13万元，较2022年度决算数增加40.23万元，增长35.63%。其中：基本支出76.32万元，项目支出7.54万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.19万元，支出决算为153.13万元，完成年初预算的106.94%。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排有预算，主要用于2022年奖励性补贴。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.90万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排有预算，主要用于2023年伙食补助。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.019万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排有预算，主要用于党员活动和党员关爱基金经费。

（四）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为51.13万元，支出决算为54.42万元，完成年初预算的106.43%。决算数大于预算数的主要原因是2023年项目支出增加，主要用于工资福利支出和公用经费。

（五）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算数为0，支出决算为4.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排有该项目预算，通过基本账户支付2023年科技成果转化服务费用。

（六）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算数为63万元，支出决算为 63万元，完成年初预算数的100%。主要用于2021年以及2022年高新技术企业认定补助经费。

（七）科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算数为10万元，支出决算为0.19 万元，完成年初预算数的1.9 %。决算数小于预算数的主要原因是：财政经费紧张，部分项目经费未及时拨付，主要用于支出中科院专家调研经费。

（八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为0.24万元，支出决算为9万元，完成年初预算数的3750% 。决算数大于预算数的主要原因是：应工作需要，财政拨款增加。主要用于支付2021年及2022年高新技术企业补助费用。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算数的100 %。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（十） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为2.92 万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算数的100%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算数的100%。主要用于：行政单位医疗保险缴费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算数的100%。主要用于：住房公积金缴费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出76.32万元，其中：人员经费68.78万元，主要包括：基本工资17.49万元、津贴补贴13.28万元、奖金20万元、伙食补助1.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.85万元、职业年金缴费2.92万元、职工基本医疗保险缴费2.85万元、其他社会保障缴费0.095万元、住房公积金4.39万元；公用经费7.54万元，主要包括：办公费3.05万元、印刷费4.04万元、手续费0.0067万元、邮电费0.62万元、差旅费1.67万元、其他交通费用4.35万元、其他商品和服务支出0.46万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出68.78万元，完成年初预算的121.50%。决算大于预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出14.20万元，完成年初预算的158.84%。决算大于预算数的主要原因是：公用经费支出增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

鱼峰区科学技术局2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

鱼峰区科学技术局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年决算持平，无增减变动，主要原因是全年未安排三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年决算持平，无增减变动，原因是全年未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年决算持平，无增减变动，原因是，原因是全年安排公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年决算持平，无增减变动。

2023年，鱼峰区科学技术局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年决算持平，无增减变动，原因是2023年没有公务接待费用支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出7.54万元，比年初预算数减少1.4万元，降低15.65 %，主要原因是：公用经费有所节约。比2022年增加4.37万元，增长137.85%。主要原因是：人员差旅费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.12 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.09万元。授予中小企业合同金额0.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.13万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金76.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我局2023年度整体支出绩效自评得分98.57分，自评等级为一等。整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对5个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额84.05万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

科技创新本级配套资金项目自评综述：全年预算数72万元，执行数72万元，执行率为100%，自评得分为100 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：年初未设定未设生态效益指标。下一步改进措施：进一步完善绩效指标。

上述预算项目支出绩效自评表详见附件《柳州市鱼峰区科学技术局科技创新本级配套资金项目支出绩效自评表》。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。