第二部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会机构编制委员会办公室2022年单位决算报表（详见附件）

第三部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会机构编制委员会办公室2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入91.79万元，收入具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入91.79万元，为财政当年拨付的资金。本部门为新增独立预算单位，无上年数据，不做同期比较（下同）。

（二）本单位2022年度总支出91.79万元，其中本年支出91.79万元，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出70.23万元：主要用于发放干部职工的工资和绩效。

2.社会保障和就业支出13.69万元：主要用于干部职工参加养老保险和职业年金。

3.卫生健康支出4.26万元：主要用于干部职工参加医疗保险和工伤保险。

4.住房保障支出3.61万元：主要用于为干部职工缴纳公积金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出91.79万元。其中：基本支出85.38万元，项目支出6.41万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.10万元，支出决算为91.79万元，完成年初预算的143.2%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为37.61万元，支出决算为23.36万元，完成年初预算的62.11%。主要用于发放干部职工的工资和绩效。与年初预算差异的主要原因是本单位为党的工作机关，调整使用党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行项。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。主要用于工会费。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.54万元。主要用于发放干部职工的工资和绩效。与年初预算差异的主要原因是财政追加下达了无法编入年初预算的年度绩效考评奖励、增人增资等。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.72万元。主要用于发放干部职工的工资和绩效。与年初预算差异的主要原因是财政追加下达了无法编入年初预算的年度绩效考评奖励、增人增资等。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为10.55万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的61.23%。主要用于新版电子凭证工作经费、办公用品和差旅费。与年初预算差异的主要原因是财政拨款减少，支付减少。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.82万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的100%。主要用于干部职工参加养老保险。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%。主要用于干部职工参加职业年金。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%。主要用于干部职工参加医疗保险和工伤保险。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%。主要用于干部职工参加医疗保险。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的100%。主要用于为干部职工缴纳公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出85.38万元，其中：人员经费82.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费2.4万元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出82.97万元，完成年初预算的176.27%。与预算差异主要原因是人员增加。

（二）商品和服务支出2.4万元，完成年初预算的26%。主要原因是财政拨款减少，支付减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.12 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与上年持平，主要原因是无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与上年持平，原因是无因公出国（境）项目。全年使用财政拨款安排  柳州市鱼峰区劳动保障管理服务中心出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0 %，与上年持平，原因是我单位无公车。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与上年持平，原因是我单位无公车。2022年，柳州市鱼峰区劳动保障管理服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.12 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0 %， 与上年持平，原因是我单位无公务接待费项目支出。国内公务接待批次 0  次，人次 0  次，国（境）外公务接待批次 0  次，人次 0  次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出2.4万元，比年初预算数减少6.83万元，降低74%。主要原因是财政拨款减少，支付减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元。授予中小企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金7.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，在2022年度部门整体绩效自评工作中，前期按照目标要求做好年初预算，为保障机关正常运转经费，完成各项工作任务，确保年初目标任务完成。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额3.6万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

“新版电子凭证工作经费”项目自评综述：全年预算数3.6万元，执行数3.6万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无预算执行偏离情况。下一步改进措施：项目执行到位，保持现执行情况。（附：《“新版电子凭证工作经费”项目支出绩效自评表》

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。