第二部分：中国共产党柳州市鱼峰区纪律检查委员会2022年单位决算报表（详见附件）

第三部分：中国共产党柳州市鱼峰区纪律检查委员会2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入605.65万元，其中本年收入602.04万元, 较2021年度决算数减少155.24万元，下降20.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入602.03万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少155.24 万元，下降20.5%，主要原因是：项目经费削减。

2.其他收入0.013 万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0.005万元，下降28.92%，主要原因是：利息收入减少。

（二）本单位2022年度总支出605.65万元，其中本年支出602.03万元, 较2021年度决算数减少165.47 万元，下降21.56%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出487.65万元，较2021年度决算数减少114.9万元，下降19%，主要原因是：项目支出费用减少。

2.社会保障和就业支出76.25万元，较2021年度决算数减少1.87万元，下降2.4%。

3.住房保障支出38.12万元，较2021年度决算数减少0.44万元，下降1.1%。

4.年末结转和结余3.6万元，为本年度需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加持平。主要原因是：该资金为我单位基本户余额。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出602.02万元，较2021年度决算数减少165.46万元，下降21.56%。其中：基本支出564.78万元，项目支出37.24 万元。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为676.82万元，支出决算为602.02万元，完成年初预算的89%。其中：

（一）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为428.51万元，支出决算为188.36万元，完成年初预算的44%。决算数小于预算数的主要原因是在预算一体化系统将指标一部分转到以下两项支出（类）其他支出（款）行政运行（项）。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.56万元。决算数大于预算数的主要原因是将一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）一部分指标转到此项。

（四）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为214.73万元。决算数大于预算数的主要原因将一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）一部分指标转到此项。

（五）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为119.7万元，支出决算为24.12万元，完成年初预算的20.2%。决算数小于预算数的主要原因是本级财政资金紧张，项目支出减少。

（六）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算为13.3万元。决算数大于预算数的主要原因是使用往年上级转移支付结转资金。

（七）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算9.23万元，支出决算6.35万元，完成年初预算的68.8%。

（八）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.0348万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了当年党员活动经费。

（九）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.2万元。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算50.83万元，支出决算50.83万元，完成年初预算的100%。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算25.42万元，支出决算25.42万元，完成年初预算的100%。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.12万元，支出决算38.12万元，完成年初预算的100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出564.77万元，其中：人员经费539.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出其；公用经费25.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出539.33万元，年初预算491.53万元，完成年初预算的109.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整基本支出费用增加。

（二）商品和服务支出25.44 万元，年初预算103.79万元，完成年初预算的25%。决算数小于预算数的主要原因是本级经费紧张削减开支。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

中国共产党柳州市鱼峰区纪律检查委员会2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党柳州市鱼峰区纪律检查委员会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.44万元，支出决算为1.33万元，完成预算的24.44%，比上年增加0.27万元，主要原因是公车维护费和公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算1.2万元，公务接待费支出决算0.1378 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次.

（二）公务用车购置及运行费支出预算为4 万元，支出决算为1.2 万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年增加减少0万元。购置了0辆公务用车.

公务用车运行费支出预算为4 万元，支出决算为1.2万元，完成预算的30%，比上年增加0.2 万元，原因是公务出行增加。2022年，中国共产党柳州市鱼峰区纪律检查委员会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.2万元，平均每辆1.2万元。

（三）公务接待费支出预算为1.44万元，支出决算为0.1378万元，完成预算的9.6%， 比上年增加0.071 万元，原因是接待费用增加。国内公务接待批次2次，人次15次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出25.44万元，比年初预算数减少78.35万元，降低75.5%。主要原因是：本级经费紧张削减开支，比2021年减少167.17万元，降低39.65%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额1.88 万元，其中：政府采购货物支出1.88 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的31 %。项目自评结论为一等，全年绩效目标按时完成，总体评价良好。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额25万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

党风廉政建设宣教经费项目自评综述：全年预算数25万元，执行数12万元，执行率为48%，自评得分为94.81分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目资金执行率低，本级财政资金紧张。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。