第二部分：鱼峰区住房和城乡建设局2022年单位决算报表（详见附件）

第三部分：鱼峰区住房和城乡建设局2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入6714.75万元，其中本年收入5696.32万元, 较2021年度决算数减少2000.15万元，下降77.83%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4649.54万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少3239.96万元，下降41.07%，主要原因是：财政拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入300万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少17215.21万元，下降98.29%，主要原因是：政府性资金投入减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入42万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加42万元,主要原因是：用于“三供一业”移交补助支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6.其他收入704.79万元，为单位单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加411.69万元，增长140.46%，主要原因是：非同级拨款增加。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余1018.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少2797.11万元，下降276%，主要原因是：结余收入减少。

（二）本单位2022年度总支出6714.75万元，其中本年支出5003.58万元, 较2021年度决算数减少23494.33万元，下降82.44%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）35.51万元：主要用于，较2021年度决算数减少281.82万元，下降88.8%，主要原因是：功能分类科目调整。

2.国防支出2.77万元：主要用于人防支出，较2021年度决算数减少104.84万元，下降97.4%，主要原因是：人防项目减少。

3.社会保障和就业支出20.47万元：主要用于社会民生项目支出，较2021年度决算数减少598.86万元，下降96.6%，主要原因是新增项目减少。

4.卫生健康支出12.28万元：主要用于职工社保支出，较2021年度决算数减少0.45万元，下降3.53%，主要原因是社保基数调整。

5.城乡社区支出697.25万元：主要用于背街小巷整治改造提升等项目支出，较2021年度决算数减少21514.15万元，下降96.8%，主要原因是征地拆迁项目减少。

6.住房保障支出4193.30万元：主要用于老旧小区整治改造提升项目支出，较2021年度决算数减少159.01万元，下降3.65%，主要原因是改造项目减少。

7.国有资本经营预算支出42万元：主要用于“三供一业”移交补助支出，较2021年度决算数减少835.21万元，下降95.21%，主要原因是改造项目减少。

8.年末结转和结余1711.17万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加695.74万元，增长68.52%，主要原因是：按项目施工进度拨付款项。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出4649.54万元，较2021年度决算数减少3239.96万元，下降37.31%。其中：基本支出431.30万元，项目支出4218.24万元。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为922.71万元，支出决算为4649.54万元，完成年初预算的503.9%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为87.86万元，支出决算为33.79万元，完成年初预算的38.46%。主要原因年中调整预算进行减少，主要用于工资福利支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100%。主要用于维修设备、办公用品等办公经费支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.023万元，完成年初预算的23%。主要原因：落实紧日子要求，压缩活动经费支出。主要用于党建活动经费。

（四）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的72%。主要原因：人防项目减少。主要用于人防报警器安装、人防演练工作经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.65万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.82万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.25万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.03万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的100%。主要用单位职工医疗补助支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为181.16万元。主要原因：年中调整预算进行增加，主要用于工资福利支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的57.4%。主要原因：多采用线上宣传，减少纸质宣传材料制作。主要用于采购打印宣传材料支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）。年初预算为447.2万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的5.36%。主要原因：财政资金紧张。主要用于人员差旅费、专家劳务费、项目前期费用支出。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为65万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的40.98%。主要原因按项目施工进度付款。主要用于自然灾害风险普查工作经费支出。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）。年初预算为5万元，支出决算为52.87万元，完成年初预算的1057.4%。主要原因：年中调整预算增加。主要用于医保综合保险支出。

（十四）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.73万元。主要原因：年中上级下达背街小巷改造提升项目资金。主要用于背街小巷改造支出。

（十五）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.78万元。主要原因：年中上级下达农村危房改造项目资金。主要用于农村危房改造。

（十六）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）  保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.85万元。主要原因：年中上级下达保障性安居工程项目资金。主要用于保障性住房租金补贴支出。

（十七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为3365.42万元。主要原因：年中上级下达老旧小区改造提升工程项目资金调整增加。主要用于老旧小区改造项目支出。

（十八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为656.01万元。主要原因：年中上级下达保障性安居工程项目资金。主要用于保障性租赁住房建设项目支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为10.24万元，支出决算为10.24万元，成年初预算的100%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出431.30万元，其中：人员经费421.49万元，主要包括：基本工资41.5万元、津贴补贴18.86万元、奖金27.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.65万元、职业年金缴费6.82万元、职工基本医疗保险缴费51.96万元、公务员医疗补助缴费5.03万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金143.01万元、其他工资福利支出0.61万元；公用经费9.81万元，主要包括：办公费1.86万元、印刷费2.57万元、邮电费0.86万元、差旅费2.34万元、维修（护）费0.023万元、公务接待费0.07万元、劳务费0.3万元、工会经费1.71万元、其他交通费用2.54万元、其他商品和服务支出0.26万元。对个人和家庭的补助111.97万元，主要包括生活补助。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出309.52万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出9.81万元，完成年初预算的19.17%。主要原因：落实过紧日子要求，压减工作经费开支。

1.办公费支出1.86万元，完成年初预算的36.28%。主要原因：落实过紧日子要求，压减办公费支出。

2.邮电费支出0.86万元，完成年初预算的27%。主要原因：落实过紧日子要求，压减邮电费支出。

3.差旅费支出2.21万元，完成年初预算的26.3%。主要原因：落实过紧日子要求，压减差旅费支出。

4.维修（护）费支出0.023万元，完成年初预算的2%。主要原因：落实过紧日子要求，压减维修（护）费支出。

5.公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的7.7%。主要原因：落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。

6.劳务费支出0.3万元。主要原因：聘请专家开展消防安全检查。

7.工会经费支出1.71万元，完成年初预算的71.91%。主要原因：落实过紧日子要求，压减工会经费支出。

8.其他交通费用支出2.54万元，完成年初预算的28.22%。主要原因：落实过紧日子要求，压减其他交通费用支出。

9.其他商品和服务支出0.26万元，完成年初预算的1.9%。主要原因：落实过紧日子要求，压减其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出111.97万元。

1.生活补助支出111.97万元。主要原因：根据部门职责开展住房租赁补贴发放工作。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出300万元，较2021年度决算数减少17215.21万元，下降98.29%。其中：基本支出0万元，项目支出300万元。

本单位2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为300万元。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元。主要原因：年中征地和拆迁补偿支出资金调整增加。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度国有资本经营预算支出42万元。其中：基本支出0万元，项目支出42万元。

本单位2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为42万元。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为42万元。主要原因：年中“三供一业”移交补助支出资金调整增加。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.41万元，支出决算为0.072万元，完成预算的17.07%，比上年增加0.072万元，主要原因用于全区预防非职业性一氧化碳中毒工作考核接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.072万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减少0万元。2022年鱼峰区住房和城乡建设局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.41万元，支出决算为0.072万元，完成预算的17.07%。比上年增减少0万元。国内公务接待批次1次，人次4次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出9.81万元，比年初预算数减少41.36万元，降低80.82 %。主要原因是：财政资金紧张，比2021年减少21.61万元，降低68.77%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减工作经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4218.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。从自评情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好，自评等级一等，完成预期设定的绩效目标。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对21个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额14873.77万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

老旧小区整治工作经费项目自评综述：全年预算数7205.79万元，执行数3082.58万元，执行率为42.78%，自评得分为94.28分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因疫情影响建设项目施工进度等不可控因素及财政资金紧张，致使预算资金与执行资金出现差异。下一步改进措施：密切联系相关部门，进一步提高预算安排准确度，根据项目建设方案狠抓项目进度，加强工程质量监督，及时拨付资金。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。