第二部分：柳州市鱼峰区卫生计生监督所2022年单位决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市鱼峰区卫生计生监督所2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入124.17万元，其中本年收入124.17万元, 较2021年度决算数增加124.17 万元，增长100%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入124.17万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加124.17 万元，增长100%，主要原因是：单位2022年新增为独立预算单位，2021年度无决算数据。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%.

7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本单位2022年度总支出124.17万元，其中本年支出124.17万元, 较2021年度决算数增加124.17万元，增长100%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）23.61万元：主要用于人员经费、日常公用经费。单位2022年新增为独立预算单位，2021年度无决算数据。

社会保障和就业支出（类）26.6万元：主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出、托育机构装修费。单位2022年新增为独立预算单位，2021年度无决算数据。

卫生健康支出（类）60.66万元：主要用于基本公共卫生支出。单位2022年新增为独立预算单位，2021年度无决算数据。

住房保障支出（类）13.3万元：主要用于缴纳住房公积金。单位2022年新增为独立预算单位，2021年度无决算数据。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。单位2022年新增为独立预算单位，2021年度无决算数据。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。单位2022年新增为独立预算单位，2021年度无决算数据。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出124.17万元。其中：基本支出124.17万元，项目支出0万元。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为198.52万元，支出决算为124.17万元，完成年初预算的63%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为123.83万元，支出决算为21.39万元，完成年初预算的17.27%。决算数小于预算数的主要原因是财政未批复资金使用计划。主要单位运行办公费等。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为19.88万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的96.68%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，支出减少。主要用于水电物业差旅等。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%。主要用于工会经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.73万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.87万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为2.69万元，支出决算为60.66万元，完成年初预算的2255%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整项目，主要用于事业单位人员工资。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.3万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的100%。主要用于职工住房公积金缴费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出124.17 万元，其中：人员经费119.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费4.31万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出119.78万元，完成年初预算的71.97%。主要因为相关缴费比例下调等。

（二）商品和服务支出4.31万元，完成年初预算的19.5%。主要原因是资金紧张，压缩开始。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

柳州市鱼峰区卫生计生监督所2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市鱼峰区卫生计生监督所2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.49万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元，主要原因是我单位未进行公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的100%，比上年增加0万元，原因是无此项目。全年使用财政拨款安排柳州市鱼峰区卫生健康局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0 万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比上年增加0 万元，原因是无此项目。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，比上年增加0万元，原因是无此项目。2022年，柳州市鱼峰区卫生计生监督所开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.49万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比上年减少0万元，原因是未进行公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出21.39万元，比年初预算数减少0.71万元，降低3.32%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2022年我单位无项目支出，本单位未开展预算绩效管理工作，故无预算绩效管理工作开展情况说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。