第二部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部2022年单位决算报表

第三部分：中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入2004.77万元，其中本年收入1688.72万元,较2021年度决算数减少51.63万元，下降2.97%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1452.87万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加16.56万元，增长1.15%，主要原因是：年初结转较2021年增加。

2.其他收入235.85万元，为单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少68.20万元，下降22.43%，主要原因是：区委编办成为独立核算单位。

3.上年结转和结余235.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少81.02万元，下降25.63%，主要原因是：区财政收回历年结转结余资金。

（二）本单位2022年度总支出2004.77万元，其中本年支出1769.74万元,较2021年度决算数增加88.54万元，增长5.27%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出88.44万元：主要用于行政运行、组织事务。较2021年度决算数增加26.91万元，增长43.73%，主要原因是：项目增加。

2.社会保障和就业支出731.30万元：主要用于行政事业单位养老支出、社会福利。较2021年度决算数减少241.83万元，下降24.85%，主要原因是：资金紧张支出减少。

3.卫生健康支出138.67万元：主要用于行政事业单位医疗。较2021年度决算数增加62.7万元，增长82.53%，主要原因是：年度预算调整，追加经费。

4.商业服务业等支出0.19万元：主要用于商业流通事务。较2021年度决算数增加0.19万元，增长100%，主要原因是：2021年增核年终一次性奖励性绩效工资补差。

5.住房保障支出15.14万元：主要用住房改革支出。较2021年度决算数减少1.42万元，下降8.57%，主要原因是：区委编办分开为独立核算单位，人员减少。

6.年末结转和结余235.03万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少81.02万元，下降25.64%，主要原因是：使用上年度资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1452.87万元，较2021年度决算数增加16.56万元，增长1.15%。其中：基本支出928.69万元，项目支出524.18万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2274.65万元，支出决算为1452.87万元，完成年初预算的63.87%。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）。年初预算为287.3万元，支出决算为233.29万元，完成年初预算的81.2%。预决算差异说明由于人员变动。主要用于离休干部离休费、护理费、生活性补贴、离退休增资等各项补贴支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%。主要用于工会费支出。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为25.92万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的47.76%。预决算差异说明：年内已按预算计划做了支付凭证，由于财政资金紧张，未能在年内得到支付清算。年内已支出项目主要用于关工委驻会“五老”工作补贴和订阅《中国火炬》杂志期刊等。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为631.93万元，支出决算为373.95万元，完成年初预算的59.18%。预决算差异说明：财政资金紧张，2022年退休干部抚恤金、党员活动经费等未支付到位；驻村工作队员人员减少。主要用于退休干部抚恤金、党员活动经费、驻村工作队员补贴等。

（五）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.4万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的15.47%。预决算差异说明：因资金紧张，2022年驻村工作队员培训费未能支付到位。主要用于驻村工作队员培训等。

（六）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为459.24万元，支出决算为206.14万元，完成年初预算的44.89%。预决算差异说明：党建组织员2021年度工资市组配比部分未及时划拨，2021年主要由本级承担，市组配比历年下拨的经费2022年已全部使用。主要用于党建组织员工资、日常办公费、差旅费等。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为10.55万元，支出决算为40.93万元，完成年初预算的387.96%。预决算差异说明：年终预算调整。主要用于退休人员生活补助。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为200.94万元，支出决算为166.58万元，完成年初预算的82.90%。预决算差异说明：人员变动。主要用于离退休干部福利费用及工作经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.19万元，支出决算为20.19万元，完成年初预算的100%。与预算一致。主要用于机关事业养老保险。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.09万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的100%。与预算一致。主要用于机关事业职业年金。

（十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为226.8万元，支出决算为231.8万元，完成年初预算的102.2%。预决算差异说明：人员变动。主要用于退休人员生活补助。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为96.58万元，支出决算为134.35万元，完成年初预算的139.11%。预决算差异说明：人员变动。主要用于机关事业养老保险。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100%。与预算一致。主要用于机关事业医疗保险。

（十四）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元。预决算差异说明：2021年增核年终一次性奖励性绩效工资补差。主要用于在编人员工资福利支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.14万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的100%。与预算一致。主要用于在编人员住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支885.28万元，其中：人员经费811.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金等；公用经费73.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出220.46万元，完成年初预算的78.33%。主要原因:区委编办成为独立核算单位。

（二）商品和服务支出10.24万元，完成年初预算的13.86%。主要原因:资金紧张支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出678.11万元，完成年初预算的127.95%。主要原因：退休人员增加。

（四）资本性支出19.87万元。完成年初预算211.38%，后期追加预算，按自治区委组织部要求统一进行大组工网县级节点优化改造建设。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.64万元，支出决算为0万元，比上年减少0.09万元，主要原因是未产生公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。全年使用财政拨款安排中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2022年，中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.64万元，支出决算为0万元， 比上年减少0.09万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出30.12万元，比年初预算数减少24.78万元，降低44.33%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，比2021年减少86.43万元，降低74.16%。主要原因是：区委编办成为独立核算单位、落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.81万元，授予中小企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的62.5%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的37.5%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金885.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度脱贫攻坚(乡村振兴)工作队管理办公室综合协调、大组工网建设等19个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金419.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的47.43%。从自评情况来看，我单位整体支出情况较好，年初所立的整体绩效目标符合客观实际，符合国家法律法规，符合“三定”方案规定的职责，同时我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰可见，与年度单位预算资金相匹配。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对19个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额1006.87万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

干部教育建设项目自评综述：全年预算数224.2万元，执行数66.56万元，执行率为29.69%，自评得分为92.97分。项目绩效目标总体完成情况较好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：本着过紧日子要求，在柳州市范围内开展干部轮训，大幅减少财政支出。下一步改进措施：进一步完善干部培训教育绩效指标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。