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第一部分：鱼峰区科学技术局概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：鱼峰区科学技术局2022年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：鱼峰区科学技术局2022年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分 鱼峰区科学技术局概况

一、主要职能

（一）拟订辖区创新驱动发展规划以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施。

（二）组织实施柳州市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，推进辖区重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理本级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）参与实施自治区、柳州市基础研究规划、政策和标准，参与实施自治区、柳州市重大基础研究和应用基础研究。参与实施自治区、柳州市重大科技创新基地建设规划、实验室建设，参与实施自治区、柳州市重大科技基础设施建设规划，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）负责拟订辖区科技计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与协调重大科学计划和科学工程。

（六）推进辖区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的建设。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头辖区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。推进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹辖区科技创新体系建设，指导辖区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。 　　（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。 　　（十）组织实施自治区、柳州市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。

（十一）组织实施自治区、柳州市重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划。组织实施辖区科研工作者参加自治区、柳州市出国（境）培训。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设，拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）协调推荐辖区相关单位、个人申报自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖。

（十四）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴桂战略、人才强桂战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，注重科技资源整体布局和区域创新协调发展，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、 分散、 封闭、 低效和资源配置“碎片化”的现象。可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。完善科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。统筹辖区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、单位机构设置情况

鱼峰区科学技术局为行政单位，独立编制机构数为行政单位1家。

第二部分：鱼峰区科学技术局2022年单位决算报表（详见附件）

第三部分：鱼峰区科学技术局2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入204.09万元，其中本年收入117.08万元, 较2021年度决算数增加2.33 万元，增长2.03%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入102.90万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少7.19万元，下降6.53%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

2.其他收入14.19万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加9.53万元，增长204.45%，主要原因是：财政转入存量资金6.9万元。

3.上年结转和结余87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少139.78万元，下降61.64%，主要原因是：财政收回历年结转结余资金。

（二）本单位2022年度总支出204.09万元，其中本年支出124.80万元, 较2021年度决算数减少29.73万元，下降19.24%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.67 万元：主要用于其他群众团体事务支出，较2021年度决算数减少0.36万元，下降35.29%，主要原因是：项目支出减少。

科学技术支出（类）107.64万元：主要用于行政运行、其他科学技术管理事务支出、其他技术研究与开发支出、技术创新服务体系以及科普活动支出，较2021年度决算数减少13.49万元，下降11.14%，主要原因是：科学技术支出减少。

社会保障和就业支出（类）8万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关事业单位职业年金缴费支出，较2021年度决算数减少0.32万元，下降3.85 %，主要原因是：2022年基本养老保险缴费支出以及职业年金缴费支出减少。

卫生健康支出（类）4.50万元：主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助，较2021年度决算数减少1.02万元，下降18.48%，主要原因是：2022年政府单位医疗和公务员医疗补助支出减少。

住房保障支出4万元，主要用于住房公积金，较2021年度决算数减少0.16万元，下降3.85%，主要原因是：2022年住房公积金支出减少。

2.年末结转和结余79.30万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少107.71万元，下降57.60%，主要原因是：盘活存量资金100万元。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出112.90万元，较2021年度决算数减少31.94万元，下降22.05%。其中：基本支出56.94万元，项目支出55.95万元。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.76万元，支出决算为112.90万元，完成年初预算的85.04%。其中：

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%。主要用于2022年部门工会经费。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为42.43万元，支出决算为39.28万元，完成年初预算的92.58%。决算数小于预算数的主要原因是2022年项目支出减少。主要用于工资福利支出和公用经费。

（三）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算数为3.48万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算数的16.67%。决算数小于预算数的主要原因是：其他科学技术管理事务支出减少。主要用于：其他交通费用。

（四）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算数为0，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排有该项目预算，2022年使用部门基本户支出。主要用于：农业高新技术产业示范区申报服务费收款。

（五）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算数为40万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算数的11.15。决算数小于预算数的主要原因是：因财政经费紧张，2021年高企补助经费33万元暂未拨付。主要用于：支付2022年创新创业大赛委托业务费以及部分企业奖金，2020年高新技术企业补助经费。

（六）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为20万元，支出决算为41.41万元，完成年初预算数的207.05%。决算数大于预算数的主要原因是：应工作要求，财政拨款增加。主要用于：2021年柳州螺蛳粉创新创业大赛工作经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算数的100%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（八） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算数的100%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算数的100%。主要用于：行政单位医疗保险缴费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算数的100%。主要用于：行政单位公务员医疗补助。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算数的100%。主要用于：住房公积金缴费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出56.94万元，其中：人员经费53.77万元，主要包括：基本工资13.57万元、津贴补贴10.81万元、奖金12.69万元 、伙食补助费0.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.33万元、职业年金缴费2.67万元、职工基本医疗保险缴费2.60万元、公务员医疗补助缴费1.67万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金4万元、其他工资福利支出0.20万元；公用经费3.17万元，主要包括：办公费0.50万元、邮电费0.35万元、差旅费0.44万元、工会经费0.67万元、其他交通费用1.10万元、其他商品和服务支出0.12万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出53.77万元，完成年初预算的104.12%。决算大于预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出3.17万元，完成年初预算的27.73%。决算小于预算数的主要原因是：公用经费有所节约。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

鱼峰区科学技术局2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

鱼峰区科学技术局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.16万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0.12 万元，主要原因是全年未安排三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2021年决算持平，无增减变动，原因是全年未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款安排鱼峰区科学技术局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2021年决算持平，无增减变动，原因是全年安排公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，鱼峰区科学技术局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.16万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年决算减少0.12万元，原因是2022年没有公务接待费用支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出3.17万元，比年初预算数减少8.26万元，降低72.27 %。主要原因是：公用经费有所节约，比2021年减少1.51万元，降低32.27%。主要原因是：压减办公经费支出和2022年没有公务费用支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额5.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.09万元。授予中小企业合同金额5.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.09万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金55.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我局2022年度整体支出绩效自评得分93.65分，自评等级为一等。整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对10个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额69.69万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

创新大赛经费项目自评综述：全年预算数13.90万元，执行数8.36万元，执行率为60.17%，自评得分为95.02分。项目绩效目标总体完成情况良好。发现的主要问题及原因：年初未设定未设生态效益指标。下一步改进措施：进一步完善绩效指标。

上述预算项目支出绩效自评表详见附件《柳州市鱼峰区科学技术局创新大赛经费项目支出绩效自评表》。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。