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第一部分：柳州市鱼峰区发展和改革局概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市鱼峰区发展和改革局2022年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区发展和改革局2022年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区发展和改革局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市国民经济和社会发展的方针、政策；拟定并组织实施鱼峰区国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、年度发展计划。

（二）负责对全区国民经济运行状况进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，分析其他经济活动和社会发展的情况，提出相关对策建议；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（三）分析研究全社会固定资产投资。统筹安排区本级预算内政府性建设基金、资金；落实、衔接上级预算内基本建设资金计划；提出引导民间资金用于全社会固定资产投资的方向、重点和措施。

（四）负责全区重大项目的布局组织、协调前期工作；负责全区政府财政投资项目的备案、审批；提出并组织实施年度全区重大建设项目；对重大建设项目建设进行跟踪监督检查。

（五）负责全区各项社会事业与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济和社会协调发展、相互促进的对策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（六）区发展和改革局承担的行政许可和非行政许可审批事项按自治区、柳州市公布的行政审批事项目录执行。

（七）承办区人民政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

1．机构情况

鱼峰区发展和改革局共有直属单位1个，其中行政单位1个，局属公益一类全额拨款事业单位1个，行政单位是鱼峰区发展和改革局，局属公益一类全额拨款事业单位是鱼峰区发展研究中心。

（一）行政单位1个，为鱼峰区发展和改革局

（二）公益一类全额拨款事业单位1个，为鱼峰区发展研究中心。

2．人员情况

单位人员编制总数为16人，其中行政编制7人，事业编制9人。实有财政供养人数15人，其中行政在职6人，事业编在职9人。

具体情况如下：

1.本级：人员编制总数为7人，其中行政编制7人。实有财政供养人数6人，其中行政在职6人。 

2.所属单位 ：人员编制总数为9人，其中事业编制9人。实有财政供养人数9人，其中事业编在职9人。

第二部分：柳州市鱼峰区发展和改革局2022年单位决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市鱼峰区发展和改革局2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入347.04万元，其中本年收入295.67万元, 较2021年度决算数减少70.06万元，下降19.16%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入295.15万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少70.19万元，下降19.21%，主要原因是受大环境影响，财政资金紧张，压减预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0.53万元，为单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.13万元，增长31.76%，主要原因是：利息收入增加和收到广西壮族自治区柳州市发展和改革委员会授权账户转入22年粮油供需平衡调查补助经费。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余51.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少35.00万元，下降40.52%，主要原因是：2022年没有项目支出结转和结余。

（二）本单位2022年度总支出347.04万元，其中本年支出295.15万元, 较2021年度决算数减少105.59万元，下降26.35%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）192.12万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。较2021年度决算数减少11.33万元，下降5.57%，主要原因是：2022年商品和服务支出类经费压减。

2.社会保障和就业支出（类）30.63万元：主要用于人员经费。较2021年度决算数增加14.96万元，增长95.46%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）13.39万元：主要用于人员经费。较2021年度决算数增加2.99万元，增长28.75%，主要原因是：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费增加。

4.节能环保支出（类）20.77万元：主要用于项目支出发放新能源汽车充电基础设施运营补贴。较2021年度决算数减少142.62万元，下降87.29%，主要原因是：因新能源汽车充电基础设施建设运营情况不同，所以补贴会不同。

5.资源勘探工业信息等支出（类）22.92万元：主要用于项目支出拨付2021年鱼峰区重大项目“响应政府号召奖励金”，较2021年度决算数增加22.92万元，增长100%，主要原因是：2021年没有该项目支出。

6.住房保障支出（类）15.32万元：主要用于人员经费。较2021年度决算数增加7.49万元，增长95.66%，主要原因是：住房公积金缴费增加。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余51.89万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.52万元，增长1.01%，主要原因是：基本户利息收入增加和广西壮族自治区柳州市发展和改革委员会授权账户转入22年粮油供需平衡调查补助经费收入。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出295.15万元，较2021年度决算数减少191.25万元，下降47.78%。其中：基本支出208.98万元，项目支出86.17万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为352.21万元，支出决算为295.15万元，完成年初预算的83.80%。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为149.82万元，支出决算为144.06万元，完成年初预算的96.16%。主要原因是受大环境影响，财政资金紧张压减支出。

（二）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为119.80万元，支出决算为42.39万元，完成年初预算的35.38%。主要原因是受大环境影响，财政资金紧张导致跨年结算。

（三）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为20.70万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的15.12%。主要原因是受大环境影响，财政资金紧张导致跨年结算。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.42万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的100%。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.21万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的100%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.01万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的100%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%。

（九）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.77万元。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款） 行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.75万元。

（十一）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款） 其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.17万元。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为15.32万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出208.98万元，其中：人员经费200.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费8.37万元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出200.61万元，完成年初预算的102.91%。主要原因是人员变动，工资福利支出调整。

（二）商品和服务支出8.37万元，完成年初预算的22.33%。主要原因是受大环境影响，财政资金紧张压减支出和跨年结算。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

柳州市鱼峰区发展和改革局2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市鱼峰区发展和改革局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.08992万元，支出决算为0.08992万元，完成预算的100%，比上年增加0.02392万元，主要原因是按相关文件标准执行，接待人数比2021年增加，用于接待广西宏观经济研究院调研组成员5人次。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元。全年使用财政拨款安排柳州市鱼峰区发展和改革局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。2022年柳州市鱼峰区发展和改革局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%，比上年增加0.02万元，原因是按相关文件标准执行，接待人数比2021年增加，用于接待广西宏观经济研究院调研组成员。国内公务接待批次1次，人次5人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出8.37万元，比年初预算数减少29.11万元，降低77.67%。主要原因是：主要原因是受大环境影响，财政资金紧张压减支出和跨年结算。比2021年减少5.85万元，降低41.14%。主要原因是财政资金紧张贯彻落实过紧日子压减费用支出，如办公费减少、邮电费减少、差旅费减少、其他交通费用减少等。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额2.483万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.06万元，授予中小企业合同金额2.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.483万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算项目调整后预算数109.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，2022年整体预算项目支出绩效评价自评得分93.86分，自评等级一等。全年整体绩效目标都能按照年初预定的目标完成，主要扣分项是全年预算执行率低，由于受经济大环境影响，财政资金紧张致使跨年结算。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对11个预算项目开展了绩效自评工作，共涉及预算项目调整后预算数109.80万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

鱼峰区开竣工仪式项目自评综述：全年预算数8万元，执行数7.96万元，执行率为99.45%，自评得分为99.95分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。