目    录

第一部分：柳州市鱼峰区人民政府督查和绩效考评办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府督查和绩效考评办公室2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区人民政府督查和绩效考评办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度收入决算情况

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、2021年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区人民政府督查和绩效考评办公室概况

一、主要职能

（一）研究拟订督查和绩效考评政策措施，起草督查和绩效考评规范性文件。

（二）制定《2021年鱼峰区督查检查考核计划》，统筹规范区本级督查检查考核工作。

（三）做好上级党委、政府、鱼峰区委、区政府重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督查工作的组织协调和安排，包括开展线上、书面和实地督查等；承担上级组织开展大型督查活动的对接保障工作，包括会务、公务出行等。

（四）做好上级党委、政府领导同志转办及鱼峰区委、区政府主要领导批示件的转办工作；对上级党委、政府领导同志转办及鱼峰区委、区政府主要领导交办事项做好组织协调和工作部署；对于群众反映强烈和社会广泛关注的重点热点问题的按照要求开展督查工作。

（五）制定《2021年鱼峰区督查检查考核计划》，运用督查系统对线上督查任务进行审核、督办。

（六）制定并印发《2021年度鱼峰区绩效考评工作方案》、《2021年度鱼峰区绩效考评指标考核评分细则》、《鱼峰区落实2021年度柳州市绩效考评工作实施方案》。

（七）编制并印发《2021年度鱼峰区绩效考评工作资料汇编》。

（八）召开区本级督查和绩效考评工作培训会议。

（九）开展2021年度自治区、柳州市社会评价有关工作。

（十）开展2021年度鱼峰区本级绩效考评相关工作。

（十一）按照区委、区政府工作部署，做好交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1.中国共产党鱼峰区委员会办公室

2.鱼峰区妇女联合会

3.鱼峰区共青团委员会

4.鱼峰区档案馆

5、柳州市鱼峰区人民政府督查和绩效考评办公室

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府督查和绩效考评办公室2021年度部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市鱼峰区人民政府督查和绩效考评办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计644.88万元，与2020年相比，减少1203万元，下降65.1%，原因是：压缩经费，节约开支。支出总计644.88万元，与2020年相比，减少1203万元，增长下降65.1%，原因是：压缩经费，节约开支。

二、2021年度收入决算情况

本年收入合计526.17万元。其中：

财政拨款收入512.74万元，占比97.45%；其他收入13.43万元，占比2.55%。

三、2021年度支出决算情况

本年支出合计619.64万元。其中：

基本支出394.76万元，占比63.7%；项目支出224.87万元，占比36.3%。年末结转结余25.25万元

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度财政拨款收入总计616.51万元，与2020年相比，减少1138.37万元，下降61.60%，原因是压缩经费，节约开支；财政拨款支出总计616.51万元，与2020年相比，财政拨款支出总计减少1138.37万元，下降61.60%，原因是压缩经费，节约开支。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

部门2021年度一般公共预算财政拨款支出600.79万元，占本年支出合计的97.45%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少836.78万元，减少58.21%，原因是压缩经费，节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出600.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出385.67万元，占64.19%；科学技术（类）支出115.54万元，占19.23；社会保障和就业（类）支出51.15万元，占8.51%；卫生健康（类）支出26.35万元，占4.39% ；住房保障（类）支出22.07万元，占3.67%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），基本支出289.79万元，项目支出0 万元，主要用于：行政运行

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项），基本支出0.27 万元，项目支出5.64 万元。主要用于：一般行政管理事务

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项），基本支出0万元，项目支出32.22万元。主要用于：档案馆

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），基本支出0万元，项目支出9万元。主要用于：一般行政管理事务

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项），基本支出0万元，项目支出10万元。主要用于：机关服务

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），基本支出4.42万元，项目支出15.58万元。主要用于：其他群众团体事务支出

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项），基本支出0万元，项目支出10.47万元。主要用于：专项业务

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），基本支出0万元，项目支出7.78万元。主要用于：专项业务

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），基本支出0.43万元，项目支出0万元。主要用于：行政运行

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项），基本支出0.07万元，项目支出0万元。主要用于：其他共产党事务支出

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），基本支出0万元，项目支出115.54万元。主要用于：其他科学技术支出

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），基本支出7万元，项目支出0万元。主要用于：基层政权建设和社区治理

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），基本支出29.43万元，项目支出0万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），基本支出14.72万元，项目支出0万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），基本支出14.67万元，项目支出0万元。主要用于：行政单位医疗

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），基本支出11.68万元，项目支出0万元。主要用于：公务员医疗补助

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），基本支出22.07万元，项目支出0万元。主要用于：住房公积金

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出394.56万元，其中：

人员经费355.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费38.70万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.92万元，支出决算为7.55万元，完成预算的95.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的59.78%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，节约开支。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加1.55万元，增加25.83%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降0%；减少(增加)的主要原因是：无        。

公务用车购置及运行费支出决算增加1万元，增长16.67%。增长的主要原因是：增加使用公务车。

公务接待费支出决算增加0.54万元，增长54%。增长的主要原因是公务接待较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7万元，占92.72%；公务接待费支出决算0.55万元，占7.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年参加因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于以下培训：无。

2.公务用车购置及运行费支出7万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出7万元。主要用于用车运行，后勤中心年底统一调配。

3.公务接待费支出0.55万元。其中：

国内公务接待支出0.55万元。主要用于公务接待。2021年共接待国内来访团组5个、累计56人次。

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021年来，中共柳州市鱼峰区委办公室按照上级绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作，对本级预算安排部门的部分项目开展了绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，中共柳州市鱼峰区委办公室项目绩效自评得分为优秀。中共柳州市鱼峰区委办公室预算与决算差异不大，达到了预期目标。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2021年本部门机关运行经费支出38.70万元，比2020年减少69.18万元，下降64.13%。原因是：减少机关运行。

（二）政府采购支出情况。2021年度部门政府采购支出总额30.33万元，其中：货物支出14.74万元、工程支出6.03万元、服务支出9.57万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆6辆，主要是公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。