柳州市鱼峰区麒麟街道办事处2021年度部门决算
目 录
第一部分：麒麟街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：麒麟街道办事处2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：麒麟街道办事处2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度收入决算情况
三、2021年度支出决算情况
四、2021年度财政拨款收入支出决算情况
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
十、2021年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：麒麟街道办事处概况
一、主要职能
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。
（二）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。
（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
（六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
（七）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
（八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
二、部门决算单位构成
纳入鱼峰区2021年度部门决算编制范围的预算单位一个：柳州市鱼峰区麒麟街道办事处本级。
第二部分：柳州市麒麟街道办事处2021年度部门决算报表
（详见附件）
第三部分：柳州市麒麟街道办事处2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
2021年度收入总计1030.05万元，与2020年相比，增加39.47万元，增长3.98%，原因是发放2020年人口普查补助及开展社区“两委”换届、人大换届等工作。支出总计1030.05万元，与2020年相比，增加39.47万元，增长3.98 %，原因是发放2020年人口普查补助及开展社区“两委”换届、人大换届等工作。
二、2021年度收入决算情况
本年收入合计854.28万元。其中：
财政拨款收入729.72万元，占比85.42%；其他收入124.56万元，占比14.58% 。
三、2021年度支出决算情况
本年支出合计938.25万元。其中：
基本支出929.80万元，占比99.10%；项目支出8.45万元，占比0.90%。
四、2021年度财政拨款收入支出决算情况
本部门2021年度财政拨款收入总计822.64万元，与2020年相比，增加60.85万元，增长7.99%，原因是发放2020年人口普查补助及开展社区“两委”换届、人大换届等工作。财政拨款支出总计822.64万元，与2020年相比，财政拨款支出总计增加60.85万元，增长7.99 %，原因是发放2020年人口普查补助及开展社区“两委”换届、人大换届等工作。
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况
部门2021年度一般公共预算财政拨款支出822.64万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.13万元，增长22.69%，原因是发放2020年人口普查补助及开展社区“两委”换届、人大换届等工作。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出822.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出439.21万元，占53.39%；国防（类）支出 5.34万元，占0.65%；公共安全（类）支出8.51万元，占1.04%；科学技术（类）支出0.15万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.91万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出267.71万元，占32.54%；卫生健康（类）支出32.08万元，占3.90%；城乡社区（类）支出6.42万元，占0.78%；农林水（类）支出3.00万元，占0.36%;住房保障支出53.31万元，占6.48%；其他（类）支出5.00万元，占0.61%。
其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），基本支出0.23万元，项目支出0. 00万元。主要用于拨人大代表活动经费及发放补助。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），基本支出26.64万元，项目支出0.00万元。主要用于打造人大履职活动中心及下拨人大换届选举补助经费等支出。
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项），基本支出0.15万元，项目支出0.00万元。主要用于发放政协专干补助支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），基本支出300.78万元，项目支出0.00万元。主要用于人员工资、绩效发放及机关日常支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项），基本支出1.62万元，项目支出0.00万元。主要用于办事处办公设备维修及电路、空调等维修费用。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项），基本支出0.11万元，项目支出0.00万元。主要用于全城通办现场会布置支出。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），基本支出6.61万元，项目支出0.00万元。主要用于下拨信访综治维稳工作经费及综治工作差旅费等。
8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）基本支出0.80万元，项目支出0.00万元。主要用于下拨统计工作经费。
9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），基本支出12.27万元，项目支出0.00万元。主要用于人口普查工作。
10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项），基本支出1.48万元，项目支出0.00万元。主要用于购买信访谈话室桌子及纪工委办案用笔记本电脑等。
11.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项），基本支出7.00万元，项目支出0.00万元。主要用于电费支出。
12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项），基本支出2.40万元，项目支出0.00万元。主要用于下拨妇联换届经费支出。
13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），基本支出7.22万元，项目支出0.00万元。主要用于工会及妇联工作支出。
14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），基本支出0.66万元，项目支出0.00万元。主要用于数管工作支出。
15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），基本支出38.86万元，项目支出0.00万元。主要用于党组织活动支出。
16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），基本支出0.49万元，项目支出0.00万元。主要用于农村党员大培训支出。
17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），基本支出28.17万元，项目支出0.00万元。主要用于两新组织党员活动支出。
18.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项），基本支出1.00万元，项目支出0.00万元。主要用于统战工作支出。
19.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项），基本支出2.69万元，项目支出0.00万元。主要用于街道市监所发放加班补助、购买办公用品等支出。
20.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项），基本支出5.34万元，项目支出0.00万元。主要用于拨征兵、武装工作经费、发放民兵集训补助等支出。
21.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），基本支出7.69万元，项目支出0.00万元。主要用于拨禁毒工作经费及宣传稿费支出。
22.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项），基本支出0.62万元，项目支出0.00万元。主要用于普法工作支出。
23.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项），基本支出0.20万元，项目支出0.00万元。主要用于社区矫正工作支出。
24.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），基本支出0.15万元，项目支出0.00万元。主要用于科普工作支出。
25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），基本支出1.91万元，项目支出0.00万元。主要用于书画展活动及合唱演出支出。
26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项），基本支出0.50万元，项目支出0.00万元。主要用于退休人员社会化管理费支出。
27.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项），基本支出2.74万元，项目支出0.00万元。主要用医疗保险工作支出。
28.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），基本支出3.18万元，项目支出0.00万元。主要用于发放退休人员生活补助等支出。
29.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项），基本支出244.94万元，项目支出2.56万元。主要用于机关日常运行支出。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），基本支出0.48万元，项目支出0.00万元。主要用于退休人员健康休养费支出。
31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），基本支出0.20万元，项目支出0.00万元。主要用于购买退役军人中秋慰问品支出。
32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项），基本支出0.00万元，项目支出0.81万元。主要用于下拨残疾人工作经费。
33.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），基本支出0.32万元，项目支出2.04万元。主要用于春节慰问残疾人工作。
34.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项），基本支出0.63万元，项目支出0.77万元。主要用于困难群众临时救助。
35.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），基本支出1.26万元，项目支出0.00万元。主要用于发放困难群众临时救助。
36.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项），基本支出0.48万元，项目支出0.00万元。主要用于发放困难群众临时救助。
37.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项），基本支出6.20万元，项目支出0.00万元。主要用于退役军人服务站工作支出。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），基本支出0.00万元，项目支出0.50万元。主要用于退役军人慰问工作支出。
38.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），基本支出0.09万元，项目支出0.00万元。主要用于退役军人工作支出。
39.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），基本支出11.13万元，项目支出0.00万元。主要用于卫生城市、应急救护工作支出。
40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），基本支出3.77万元，项目支出0.00万元。主要用于人口监测工作支出。
41.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），基本支出7.45万元，项目支出1.76万元。主要用于发放计划生育人口管理员费用和下拨特殊家庭“三节活动”经费支出。
42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），基本支出7.97万元，项目支出0.00万元。主要用于单位医疗保险支出。
43.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），基本支出0.32万元，项目支出0.00万元。主要用于困难户热水器改造以奖代补工作支出。
44.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），基本支出5.26万元，项目支出0.00万元。主要用于发放执法中队加班补贴等支出。
45.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），基本支出0.85万元，项目支出0.00万元。主要用于垃圾分类工作支出。
46.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），基本支出3.00万元，项目支出0.00万元。主要用于水南村工作经费支出。
47.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项），基本支出29.49万元，项目支出0.00万元。主要用于发放住房补贴支出。
48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），基本支出23.83万元，项目支出0.00万元。主要用于街道公积金支出。
49.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），基本支出5.00万元，项目支出0.00万元。主要用于水南村党组织服务群众支出。
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出814.20万元，其中：
人员经费352.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费461.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。
七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金支出0 万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出 0.00万元。
八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，支出 0.00万元。
九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00万元；公务接待费支出决算为 0.00万元。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少 0.00万元，其中：
因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0.00万元。
公务用车购置及运行费支出决算增加（减少） 0.00万元。
公务接待费支出决算减少(增加) 0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00万元；公务接待费支出决算 0.00万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元。全年参加因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费支出 0.00万元。其中：公务用车购置支出为 0.00万元，公务用车运行支出 0.00万元。
3.公务接待费支出 0 万元。国内公务接待支出 0.00万元。2021年共接待国内来访团组 0 个、累计 0 人次。
十、2021年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度惠民项目支出全面开展绩效自评。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年街道共申报106个惠民项目，其中公共建设类41个，公益活动类32个,民生服务类29个，民主管理类4个。截至2021年12月底，完成104个项目，因疫情原因取消2个项目。南亚社区桂馨苑小区围墙改造项目、西船社区文化长廊建设项目及双龙社区“三无”小区地面平整及安装石桌椅是我街道推荐的优秀项目。
2021年，由于新冠肺炎疫情影响，社区惠民项目立项、审批及实施都受到了影响，很多项目资金也无法及时支付，但总的来说，麒麟街道2021年项目建设或开展环节都能在规定的时间内完成，而且得到辖区居民的好评。
十一、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2021年本部门机关运行经费支出461.85万元，比2020年增加118.72万元，增长34.60%。原因是工作增加，人员增加。
（二）政府采购支出情况。2021年度部门政府采购支出总额5.80.00万元，其中：货物支出5.26万元、工程支出 0.00万元、服务支出0.54 万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆 0辆，主要是公务用车 0 辆；单价50.00万元以上通用设备 0 台（套），单价100.00万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
