目    录

第一部分：柳州市鱼峰区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区人民代表大会常务委员会2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区人民代表大会常务委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度收入决算情况

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、2021年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大常委会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人大常委会代表的选举；

（三）召集本级人大常委会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人大常委会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人大常委会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人大常委会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人大常委会常务委员会备案；

（十）根据区长的提名，决定本级人民政府部门组织人员的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十二）在本级人大常委会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员长的职务；

（十三）在本级人大常委会闭会期间，补选上一级人大常委会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、部门决算单位构成

设立鱼峰区人民代表大会财经专门委员会、法制与内务司法专门委员会；设立鱼峰区人大常委会办公室和教科文卫与民族工作委员会、选举联络工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会，属行政单位。

第二部分：柳州市鱼峰区人民代表大会常务委员会2021年度部门决算报表（详见附件）

第三部分：鱼峰区人大常委会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计622.61万元，与2020年相比，增加102.19万元，增长19.64 %，原因是：有换届选举任务，增加项目经费。支出总计588.13万元，与2021年相比，增加67.71万元，增长13.01 %，原因是：增加换届选举经费支出。

二、2021年度收入决算情况

本年收入合计592.83万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入535.61万元，占比90.35%；其他收入57.22万元，占比9.65% ；

三、2021年度支出决算情况

本年支出合计588.13万元。其中：

基本支出430.18万元，占比73.14% ；项目支出157.95万元，占比26.86%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度财政拨款收入总计536.44万元，与2020年相比，增加58.74万元，增长12.3%，原因是项目增加；财政拨款支出总计536.44万元，与2020年相比，财政拨款支出总计增加58.74万元，增长12.3%，原因是项目增加。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

部门2021年度一般公共预算财政拨款支出535.61万元，占本年支出合计的91.07%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加67.03万元，增长14.35%，原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出535.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出440.63万元，占82.27%；社会保障和就业（类）支出47.25万元，占8.82%；卫生健康（类）支出27.1万元，占5.06%；住房保障（类）支出20.63万元，占3.85%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），基本支出247.35万元，项目支出1.69万元，主要用于：工资与津贴。

2. 一般公共服务支出（类）行政运行（款）人大会议（项），基本支出0.8万元，项目支出29.75万元。主要用于：召开人民代表大会与常委会

3. 一般公共服务支出（类）行政运行（款）代表工作（项），基本支出0万元，项目支出17.08万元。主要用于：代表联络站补助经费与代表活动经费

4. 一般公共服务支出（类）行政运行（款）其他人大事务支出（项），基本支出1.46万元，项目支出56.6万元。主要用于：人大代表换届选举、学习培训。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），基本支出82.02万元，项目支出0万元。主要用于：职业年金缴费。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），基本支出3.44万元，项目支出0万元。主要用于：工会经费。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），基本支出0万元，项目支出0.36万元。主要用于：党建工作经费。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），基本支出0万元，项目支出0.09万元。主要用于：党建工作经费。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项），基本支出6万元，项目支出0万元。主要用于：公务用车运行维护费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），基本支出27.5万元，项目支出0万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），基本支出13.75万元，项目支出0万元。主要用于：职业年金缴费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），基本支出13.61万元，项目支出0万元。主要用于：职工基本医疗保险缴费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），基本支出13.49万元，项目支出0万元。主要用于：公务员医疗补助。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项），基本支出20.63万元，项目支出0万元。主要用于：住房公积金。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出430.04万元，其中：

人员经费394.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费35.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，支出    0万元。

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2020年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。全年参加因公出国（境）团组0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出6万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出6万元。主要用于公务用车运行维护。

3.公务接待费支出0.00万元。：

国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组  0个、累计0人次。

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门按照工作目标与年度工作计划，较好的完成了全年的目标任务，为保证财政资金的使用效率，在资金使用过程中，严格加强费用控制，将各项费用控制在预算范围内，年度部门整体支出管理顺利，取得了较好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目支出总预算239.93万元，主要保证人大常委会机关和区人大代表正常履行各项职能职责，召开人民代表会议、常委会及各类会议；视察和专题调研活动；人大代表培训；人大代表换届选举；议案、社情民意各项工作经费。依照绩效评价的原则及标准来分析项目支出绩效评价的评分，2021年项目建设达成预期指标并具有一定效果产生了较好的社会效应，项目综合评定较好。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2021年本部门机关运行经费支出35.13万元，比2020年减少3.84万元，下降9.85%。

（二）政府采购支出情况。2021年度部门政府采购支出总额0.48万元，其中：货物支出0.48万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆6辆，主要是公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。