目    录

第一部分：鱼峰区科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：鱼峰区科学技术局2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：鱼峰区科学技术局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度收入决算情况

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、2021年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鱼峰区科学技术局概况

一、主要职能

（一）拟订辖区创新驱动发展规划以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施。
　　（二）组织实施柳州市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，推进辖区重大科技决策咨询制度建设。
　　（三）牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理本级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）参与实施自治区、柳州市基础研究规划、政策和标准，参与实施自治区、柳州市重大基础研究和应用基础研究。参与实施自治区、柳州市重大科技创新基地建设规划、实验室建设，参与实施自治区、柳州市重大科技基础设施建设规划，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）负责拟订辖区科技计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与协调重大科学计划和科学工程。
　　（六）推进辖区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的建设。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
　　（七）牵头辖区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。推进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
　　（八）统筹辖区科技创新体系建设，指导辖区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
　　（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。
　　（十）组织实施自治区、柳州市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。
　　（十一）组织实施自治区、柳州市重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划。组织实施辖区科研工作者参加自治区、柳州市出国（境）培训。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设，拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）协调推荐辖区相关单位、个人申报自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖。
　　（十四）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
　　（十五）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴桂战略、人才强桂战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，注重科技资源整体布局和区域创新协调发展，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、 分散、 封闭、 低效和资源配置“碎片化”的现象。可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。完善科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。统筹辖区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、部门决算单位构成

鱼峰区科学技术局为行政单位。独立编制机构数为行政单位1家。

第二部分：柳州市鱼峰区科学技术局2021年度部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市鱼峰区科学技术局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计341.53万元，与2020年相比，减少153.39万元，下降30.99 %，原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。支出总计341.53万元，与2020年相比，减少153.39万元，下降30.99 %，原因是：科学技术支出减少。

二、2021年度收入决算情况

本年收入合计114.75万元。其中：

财政拨款收入110.09万元，占比95.94%；其他收入4.66万元，占比4.06%。

三、2021年度支出决算情况

本年支出合计154.52万元。其中：

基本支出74.71万元，占比48.35%；项目支出 79.81万元，占比51.65%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度财政拨款收入总计323.01万元，与2020年相比，减少145.27万元，下降31.02 %，原因是一般公共预算财政拨款收入减少；财政拨款支出总计323.01万元，与2020年相比，财政拨款支出总计减少145.27万元，下降31.02 %，原因是科学技术支出减少。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

部门2021年度一般公共预算财政拨款支出144.84万元，占本年支出合计的93.74% 。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少10.32万元，减少6.65%，原因是科学技术支出减少 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 144.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.02万元，占0.70 %；教育（类）支出 4.69万元，占3.24%；科学技术（类）支出 121.13万元，占83.63%；社会保障和就业（类）支出8.32万元，占5.74 %；卫生健康（类）支出5.52万元，占3.81%；住房保障（类）支出4.16万元，占2.87%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项），基本支出0.12万元，项目支出 0 万元，主要用于：接待工作费用支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项），基本支出0.69万元，项目支出 0  万元。主要用于：2021年工会单位部分经费。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务支出 （款）其他组织事务支出（项），基本支出 0万元，项目支出0.21万元。主要用于：龙城人才周活动宣讲专项经费。

4. 教育支出（类）教育管理事务（项）行政运行（项），基本支出4.70万元，项目支出0万元。主要用于：2020年绩效职级职务提标奖和12月工资。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），基本支出44.52万元，项目支出5.05万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、联合党支部竞赛活动和螺蛳粉论坛费用。

6. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项），基本支出1.00万元，项目支出0万元。主要用于：值班补贴、慰问贫困户和伙食费。

7. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项），基本支出0万元，项目支出12万元。主要用于：2019年科技成果转化补助经费。

8. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项），基本支出0万元， 项目支出19.75万元。主要用于：广西假肢康复中心项目工程款与科普经费。

9. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项），基本支出0万元，项目支出36.10万元。主要用于：2021年创新大赛经费与2020年高新技术企业补助经费。

10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），基本支出0万元，项目支出2.70万元。主要用于：科普活动。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），基本支出5.55万元，项目支出0万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），基本支出2.77万元，项目支出0万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），基本支出2.80万元，项目支出0万元。主要用于：行政单位医疗保险缴费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），基本支出2.72万元，项目支出0万元。主要用于：行政单位公务员医疗补助缴费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），基本支出4.16万元，项目支出0万元。主要用于：住房公积金缴费。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出69.03万元，其中：

人员经费 69.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费4.68万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出0 万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收0万元，支出0万元。

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的100%。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加0.12万元（注明：2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元），其中：

因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %。减少的主要原因是：全年未安排因公出国（境）。

公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0% 。下降的主要原因是：机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出决算增加0.12万元，2020年公务接待费支出决算为0万元。增加的主要原因是承担了国内接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0.12万元，占 100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年参加因公出国（境）团组0个，累计0人次。全年未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出0万元。2021年机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

国内公务接待支出0.12万元。主要用于国内公务接待。2021年共接待国内来访团组1个、累计10人次。

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出绩效项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。按照评价标准及自评程序，我部门整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2021年本部门机关运行经费支出4.68万元，比2020年减少1万元，下降17.61%。原因是行政机关单位运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。2021年度部门政府采购支出总额0.11万元，其中：货物支出0.09 万元、工程支出0万元、服务支出0.02万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆  辆，主要是公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。