目    录

第一部分：柳州市鱼峰区统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区统计局2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区统计局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度收入决算情况

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、2021年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区统计局概况

一、主要职能

对经济社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。

（一）是完成辖区第一、二、三产业统计调查工作，城乡一体化住户调查工作、劳动力抽样调查及1%人口抽样调查工作、劳动工资统计调查等工作。

（二）是承担组织重大国情国力调查工作。如：全国经济普查、农业普查、全国人口普查等各项抽样调查工作。

（三）是组织实施区情区力调查；如：组织实施能源、人才资源、服务业统计监测工作；搜集、整理、提供全区性的基本统计资料；

（四）是对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询服务等。

二、部门决算单位构成

柳州市鱼峰区统计局属行政单位。

第二部分：柳州市鱼峰区统计局2021年度部门决算报表

第三部分：柳州市鱼峰区统计局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计 239.92万元，与2020年相比，减少146.62万元，下降37.93%，原因是：2020年第七次全国人口普查后期工作费用较大,2021年无相关支出。支出总计 239.92万元，与2020年相比，减少146.62万元，下降37.93%，原因是：2020年第七次全国人口普查后期工作费用较大,2021年无相关支出。

二、2021年度收入决算情况

本年收入合计203.00万元。其中：

一般公共预算财政拨款首恶182.42万元，占比89.86%；其他收入20.58万元，占比10.14%。

三、2021年度支出决算情况

本年支出合计192.96万元。其中：

基本支出 95.05万元，占比49.26%；项目支出 97.91万元，占比50.74%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度财政拨款收入总计 203.61万元，与2020年相比，减少136.95万元，下降40.21 %，原因是2020年第七次全国人口普查后期工作费用较大，2021年无相关支出；财政拨款支出总计 203.61万元，与2020年相比，减少136.95万元，下降40.21 %，原因是2020年第七次全国人口普查后期工作费用较大，2021年无相关支出。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

部门2021年度一般公共预算财政拨款支出191.93万元，占本年支出合计的99.47% 。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少127.45元，下降39.91%，原因是财政经费缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出191.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出163.81万元，占85.35%；社会保障和就业（类）支出14.45万元，占7.53%；卫生健康（类）支出6.86万元，占3.57%；住房保障支出6.81万元，占3.55%。

其中：

1.  一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），基本支出59.21元，项目支出 0万元，主要用于：工资福利支出。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项），基本支出1.35万元，项目支出46.11万元。主要用于：劳务费。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项），基本支出 0.80万元，项目支出3.97万元。.主要用于统计业务支出费用。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动 （项），基本支出 1.00万元，项目支出14.69万元。主要用于：第七次全国人口普查工作。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项），基本支出 0.18万元，项目支出32.77万元。主要用于：统计抽样调查。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），基本支出 2.44万元，项目支出0万元。主要用于：人员差旅费。

7. 一般公共服务支出（类） 群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项），基本支出1.13万元，项目支出0万元。主要用于：工会经费。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），基本支出0.1万元，项目支出0.01万元。主要用于：办公费。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党实物支出（款）其他共产党实物支出（项），基本支出0.00万元，项目支出0.05万元。主要用于：党建经费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），基本支出9.91元，项目支出0.00万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项），基本支出4.54元，项目支出0.00万元。主要用于：职业年金缴费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项），基本支出2.41万元，项目支出0万元。主要用于：公务员医疗补助缴费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项），基本支出4.45万元，项目支出0万元。主要用于：公务员医疗补助缴费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），基本支出 6.81万元，项目支出 0万元。主要用于：住房公积金。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出94.32元，其中：

人员经费 84.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费9.43万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0 万元。

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，支出 0万元。

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.1万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出决算为 1.1万元，完成预算的100% 。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少 0.3万元，下降 75%，其中：

因公出国（境）费支出决算与2020年决算相比，无变动；

公务用车购置及运行费支出决算与2020年决算相比，无变动。

公务接待费支出决算减少0.3 万元，下降75%。减少的主要原因是去年开展第七次全国人口普查。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占 100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年参加因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车运行支出0.00万元。

3.公务接待费支出  0.11  万元。其中：

国内公务接待支出 0.11万元。2021年共接待国内来访团组2个、累计11人次。

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效项目1个，共涉及预算资金225.48万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照评价标准及自评程序，我部门整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2021年本部门机关运行经费支出9.43万元，比2020年减少3.12万元，下降24.8%。原因是：普查项目减少。

（二）政府采购支出情况。2021年度部门政府采购支出总额 7.81万元，其中：货物支出4.11万元，工程支出0.00万元，服务支出3.70万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆2辆，主要是其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。