目    录

第一部分：柳州市鱼峰区委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区委员会组织部2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区委员会组织部2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度收入决算情况

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、2021年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区委员会组织部概况

一、主要职能

指导和检查党的组织建设。对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导。主管全区干部教育工作。参与研究和制订干部监督管理制度，加强全区干部的监督管理工作；牵头和实施人才队伍的培养和建设规划。承办自治区、市委和区委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳州市鱼峰区委员会组织部和中国共产党柳州市鱼峰区委员会机构编制委员会办公室，两个单位。

第二部分：柳州市鱼峰区委员会组织部2021年度部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市鱼峰区委员会组织部2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计1997.24万元，与2020年相比，增加103.66万元，增长5.47%，原因是：增加换届经费、党建经费。支出总计1997.24万元，与2020年相比，增加103.66万元，增长5.47%，原因是：增加换届经费、党建经费。

二、2021年度收入决算情况

本年收入合计1740.36万元。其中：

财政拨款收入1436.31万元，占比82.53%；其他收入304.05万元，占比17.47%。

三、2021年度支出决算情况

本年支出合计1681.20万元。其中：

基本支出486.89万元，占比28.96%；项目支出1194.31万元，占比71.04%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度财政拨款收入总计1436.31万元，与2020年相比，增加79.22万元，增长5.84%，原因是增加换届经费、党建经费；财政拨款支出总计1436.31万元，与2020年相比，财政拨款支出总计增加67.47万元，增长4.93% ，原因是增加换届经费、党建经费。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1436.31万元，占本年支出合计的85.43%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加79.22万元，增长5.84%，原因是增加换届经费、党建经费 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1436.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出569.70万元，占39.67%；社会保障和就业（类）支出773.80万元，占53.87%；卫生健康（类）支出75.97万元，占5.29% ；住房保障支出16.56万元，占1.15%；农林水支出0.28万元。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项），基本支出6.00万元，项目支出0.00万元，主要用于：工资福利支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），基本支出248.77万元，项目支出46.34万元，主要用于：工资福利支出，办公费、印刷费等商品和服务支出，抚恤金等对个人和家庭的补助

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。基本支出2.76万元，项目支出0.00万元，主要用于单位工会经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款)  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项），基本支出0.00万元，项目支出22.57万元，主要用于机关工委工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），基本支出0.00万元，项目支出108.88万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理实务（项），基本支出0.00万元，项目支出31.46万元。主要用于：下乡差旅费。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项），基本支出3.74万元，项目支出99.00万元。主要用于：商品和服务支出等其他组织事务支出。

8. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理实务（项），基本支出0.00万元，项目支出0.17万元。主要用于：老干经费。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），基本支出96.2万元，项目支出491.98万元。主要用于：劳务费、福利费、生活补助等。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  基层政权建设和社区治理（项），基本支出0.00万元，项目支出4.19万元，主要用于两委换届工作经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），项目支出148.32万元。主要用于：机关离退休干部经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），基本支出22.08万元，项目支出0.00万元，主要用于单位养老保险支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项），基本支出11.04万元，项目支出0.00万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗 (项），基本支出11.14万元，项目支出0.00万元，主要用于单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款) 公务员医疗补助 (项），基本支出64.83万元，项目支出0.00万元，主要用于单位职工公务员医疗费用支

16. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），基本支出0.28万元，项目支出0.00万元，主要用于编办经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），基本支出16.56万元，项目支出0.00万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出483.40万元，其中：

人员经费366.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费116.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出0万元。

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因是落实中央八项规定精神。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加0.09万元，其中：

因公出国（境）费支出决算与2020年决算相比，无变动；

公务用车购置及运行费支出决算与2020年决算相比，无变动。公务接待费支出决算增加0.09万元，增长0.09万元。增加的主要原因是接待自治区人才专题调研组。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年参加因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车运行支出0.00万元。公务接待费支出0.09万元。其中：

国内公务接待支出0.09万元。主要用于接待自治区人才专题调研组。2021年共接待国内来访团组1个、累计8人次。

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效项目4个，共涉及预算资金1494.01万元,自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度预算实施过程严格按照有关经费管理规定执行，各项资金到位及时，工作进展顺利，为全区社会发展提供有力组织保障。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2021年本部门机关运行经费支出116.55万元，比2020年增加64.89万元，增加125.63%。原因是：区委编办划归使得经费增加

（二）政府采购支出情况。2021年度部门政府采购支出总额19.94万元，其中：货物支出2.11万元、工程支出0万元、服务支出17.83万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆0辆，主要是公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。