目    录

第一部分：中国共产主义青年团鱼峰区委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产主义青年团鱼峰区委员会2020年度部门决算报表（含区委办、督查绩效办、妇联、档案馆、网格中心）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产主义青年团鱼峰区委员会2020年度部门决算情况说明（含区委办、督查绩效办、妇联、档案馆、网格中心）

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产主义青年团鱼峰区委员会概况

一、主要职能

（一）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（二）发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

（三）发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

二、部门决算单位构成

1.中国共产党鱼峰区委员会办公室

2.鱼峰区妇女联合会、

3.鱼峰区共青团委员会、

4.鱼峰区档案馆

5.鱼峰区网格中心

6、督察绩效办

第二部分：中国共产主义青年团鱼峰区委员会2020年度部门决算报表（含区委办、督查绩效办、妇联、档案馆、网格中心）（详见附件）

第三部分：中国共产主义青年团鱼峰区委员会2020年度部门决算情况说明（含区委办、督查绩效办、妇联、档案馆、网格中心）

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1847.89万元，与2019年相比，减少80.08万元，均下降4.15%，原因是：压缩经费，节约开支。支出总计1847.89万元，与2019年相比，减少80.08万元，下降4.15%，原因是：压缩经费，节约开支。

二、2020年度收入决算情况

本年收入合计1749.37万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入1679.39万元，占比96.00%；其他收入69.98万元，占比4.00%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1515.63万元。其中：

基本支出665.91万元，占比43.94%；项目支出849.72万元，占比56.06%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入总计1754.88万元，与2019年相比，减少130.13万元，减少6.90 %，原因是压缩经费，节约开支；财政拨款支出总计1754.88万元，与2019年相比，财政拨款支出总计减少130.13万元，减少6.90 %，原因是压缩经费，节约开支。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1437.57万元，占本年支出合计的94.85%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少384.54万元，减少21.10%，原因是压缩经费，节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1437.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出714.84万元，占49.73%；科学技术支出493.88万元，占34.36%；社会保障和就业（类）支出82.95万元，占5.77%；卫生健康（类）支出43.27万元，占3.01%；城乡社区（类）支出58.33万元，占4.06%；住房保障（类）支出38.48万元，占2.68%；其他（类）支出5.82万元，占0.4%。

其中：

1. 201类03款01项 行政运行，基本支出491.89万元，项目支出90.04万元，主要用于：人员经费支出，工资类支出。

2. 201类11款02项 一般行政管理事务，基本支出0万元，项目支出57.41万元。主要用于：绩效办单位日常工作经费支出

3. 201类26款04项 档案馆，基本支出1.7万元，项目支出26.70万元。主要用于：档案馆经费支出

4. 201类29款02项 一般行政管理事务，基本支出0万元，项目支出8.46万元。主要用于：发放儿童之家自治区奖补

5. 201类29款03项 机关服务，基本支出0万元，项目支出15.41万元。主要用于：妇联开展儿童之家项目经费

6. 201类29款99项 其他群众团体事务支出，基本支出7.61万元，项目支出31.99万元。主要用于：单位工会费缴纳及妇联工作经费开支。

7. 201类31款05项 专项业务，基本支出0万元，项目支出4.51万元。主要用于：区委办两会经费开支。

8. 201类31款99项 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，基本支出0万元，项目支出35.66万元。主要用于：区委办其他事务支出

9. 201类32款01项 行政运行，基本支出0万元，项目支出0.73万元。主要用于：党支部活动费用支出。

10. 201类36款99项 其他共产党事务支出，基本支出0万元，项目支出0.52万元。主要用于：单位党支部活动经费支出。

11. 201类37款02项 一般行政管理事务，基本支出0万元，项目支出74.92万元。主要用于：网格社管通流量服务及终端设备开支。

12. 206类04款99项 其他技术研究与开发支出，基本支出0万元，项目支出65.37万元。主要用于：网格电路专线经费和网络费开支。

13. 206类07款99项 其他科学技术普及支出，基本支出0万元，项目支出256.95万元。主要用于：网络设备及网络服务方面支出。

14. 206类99款99项 其他科学技术支出，基本支出0万元，项目支出171.56万元。主要用于：区委办日常经费开支。

15. 208类02款08项 基层政权建设和社区治理，基本支出6万元，项目支出0万元。主要用于：单位日常经费开支。

16. 208类05款05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出，基本支出51.3万元，项目支出0万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出

17. 208类05款06项 机关事业单位职业年金缴费支出，基本支出25.65万元，项目支出0.00万元，主要用于单位职业年金缴费。

18. 210类11款01项 行政单位医疗43.27万元，项目支出0万元。主要用于：单位医疗保险支出

19. 212类01款01项 行政运行 0万元，项目支出58.33万元。主要用于：网格办单位日常工作经费支出

20. 221类02款01项 住房公积金38.47万元，项目支出0万元。主要用于：单位住房公积金缴纳

21. 229类99款01项 其他支出0万元，项目支出5.82万元。主要用于：单位日常工作经费支出

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出665.90万元，其中：

人员经费558.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费107.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.63万元，支出决算为6.00万元，完成预算的368.10%，年末后勤中心统一分配车辆维修经费。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算数为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，预算数为0万元，年末后勤中心统一分配车辆维修经费；公务接待费支出决算为0.00万元，预算数为1.63万元。2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年末后勤中心统一分配车辆维修经费。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少5.4万元，下降47.37%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；

公务用车购置及运行费支出决算减少2.4万元，下降28.57%。下降的主要原因是：较少使用公务车。

公务接待费支出决算减少3万元，下降100%。减少的主要原因是无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.00万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年参加因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出6.00万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出6.00万元。主要是年末后勤中心统一分配车辆维修经费。    

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、累计0人次。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2020年来，中共柳州市鱼峰区委办公室按照上级绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作，对本级预算安排部门的部分项目开展了绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，中共柳州市鱼峰区委办公室项目绩效自评得分为优秀。中共柳州市鱼峰区委办公室预算与决算差异不大，达到了预期目标。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年本部门机关运行经费支出107.88万元，比2019年增加46.41万元，上升75.50%。原因是：机关运行支出较多。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额222.38万元，其中：货物支出222.38万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆6辆，主要是公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。