目    录

第一部分：柳州市鱼峰区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大常委会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人大常委会代表的选举；

（三）召集本级人大常委会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人大常委会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人大常委会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人大常委会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人大常委会常务委员会备案；

（十）根据区长的提名，决定本级人民政府部门组织人员的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十二）在本级人大常委会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员长的职务；

（十三）在本级人大常委会闭会期间，补选上一级人大常委会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、部门决算单位构成

设立鱼峰区人民代表大会财经专门委员会、法制与内务司法专门委员会；设立鱼峰区人大常委会办公室和教科文卫与民族工作委员会、选举联络工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会，属行政单位。

第二部分：柳州市鱼峰区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市鱼峰区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计 520.42万元，与2019年相比，减少0.16万元，与上年基本持平。支出总计520.42万元，与2019年相比，减少0.16万元，与上年基本持平。

二、2020年度收入决算情况

本年收入合计489.76万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入468.58万元，占比95.68%；其他收入21.18万元，占比4.32%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计482.27万元。其中：

基本支出415.68万元，占比86.19%；项目支出66.59万元，占比13.81%。年末结转结余38.15万元。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入总计477.70万元，与2019年相比，减少13.71万元，下降2.79%，与上年基本持平；财政拨款支出总计477.70万元，与2019年相比，财政拨款支出总计增减少13.71万元，下降2.79%，与上年基本持平。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出468.58万元，占本年支出合计的97.16%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加6.83万元，增长1.48%，与上年基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出468.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出362.48万元，占77.36%；社会保障和就业（类）支出52.93万元，占11.30%；卫生健康（类）支出29.71万元，占6.34%；住房保障（类）支出23.47万元，占5.01 %。

其中：

1. 201类01款01项 行政运行，基本支出288.98万元，项目支出0万元。主要用于：人员工资支出和日常经费开支。

2. 201类01款04项 人大会议，基本支出0万元，项目支出16.85万元。主要用于：人大会议相关费用支出。

3. 201类01款08项 代表工作，基本支出0万元，项目支出18.64万元。主要用于：人大代表联络站专项支出。

4. 201类01款99项 其他人大事务支出，基本支出0万元，项目支出10.15万元。主要用于：日常工作经费支出。

5. 201类03款01项 行政运行，基本支出16.68万元，项目支出6.70万元。主要用于：十二届人大六次会议相关费用支出。

6. 201类29款99项 其他群众团体事务支出，基本支出3.91万元，项目支出0万元。主要用于：单位工会费缴纳支出。

7. 201类32款01项 行政运行，基本支出0万元，项目支出0.36万元。主要用于：党支部相关经费支出。

8. 201类36款99项 其他共产党事务支出，基本支出0万元，项目支出0.21万元。主要用于：党支部相关经费支出。

9. 208类02款08项 基层政权和社区治理，基本支出6万元，项目支出0万元。主要用于：日常工作经费支出。

10. 208类05款05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出，基本支出31.29万元，项目支出0万元。主要用于：单位职工养老保险支出。

11. 208类05款06项 机关事业单位职业年金缴费支出，基本支出15.64万元，项目支出0万元。主要用于：单位职工职业年金支出。

12. 210类11款01项 行政单位医疗，基本支出29.71万元，项目支出0万元。主要用于：单位职工医疗保险支出。

13. 221类02款01项 住房公积金，基本支出23.47万元，项目支出0万元。主要用于：单位职工住房公积金支出

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出415.68万元，其中：

人员经费376.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金； 

公用经费38.97万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.19万元，支出决算为6.00万元，完成预算的504.20%，原因是年末后勤中心统一分配车辆维护经费，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.00万元，预算数为0万元，年末后勤中心统一分配车辆维护经费；公务接待费支出决算为0万元，预算数为1.19万元。2020年决算数大于预算数的原因是年末后勤中心统一分配车辆维护经费。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加1万元，增长20%，其中：

因公出国（境）费支出决算与2019年决算相比，无变动；

公务用车购置及运行费支出决算增加1万元，增长20%。增长的主要原因是：由机关后勤部门统一分配。

公务接待费支出决算与2019年决算相比，无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.00万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年参加因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出6.00万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出6.00万元。主要用于年末后勤中心统一分配车辆维护经费。    

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组  0个、累计0人次。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门按照工作目标与年度工作计划，较好的完成了全年的目标任务，为保证财政资金的使用效率，在资金使用过程中，严格加强费用控制，将各项费用控制在预算范围内，年度部门整体支出管理顺利，取得了较好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。预算项目支出1个，共涉及预算资金42.47万元，依照绩效评价的原则及标准来分析项目支出绩效评价的评分，2020年项目建设达成预期指标并具有一定效果产生了较好的社会效应，项目综合评定较好。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年本部门机关运行经费支出38.97万元，比2019年减少1.87万元，下降4.58%。原因是：为本着节约原则，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额6.76万元，其中：货物支出6.76万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆6辆，主要是公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。