目录

第一部分：鱼峰区人民政府五里亭街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、人员构成情况 

第二部分：鱼峰区人民政府五里亭街道办事处2019年部门决算报表（详见附件）

第三部分：鱼峰区人民政府五里亭街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度收入决算情况

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度政府性基金支出决算情况

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区五里亭概况 

五里亭街道位于东经109º26′21.97"～109 º26′23.14"，北纬24 º16′39.04"～24 º16′40.12"。成立于1989年，地处鱼峰区中南部。辖区东起柳江主航道中心线顺流向南至阳和大桥，西至笔架山脊，南以鸡喇路至五叉路与白莲街道交界，北以蝴蝶山路、九头山脊为界，与天马街道、荣军街道、麒麟街道相邻。区域总面积约7平方千米，总人口约7.3万人。街道设有党政办公室、司法所、公共就业服务保障事务所、食品药品监督所、综合事务管理服务中心、政务服务中心等。街道办公地址：龙泉路1号。

辖区主要路段有荣军路南段、燎原路、柳石路中段、九头山路、羊角山路、蝴蝶山路、龙泉路、鸡喇路等路，其中柳石路、燎原路、荣军路、鸡喇路四条道路交汇形成的五岔路口，（叉燎原路、叉荣军路、叉柳石路、叉鸡喇路、叉龙泉路）是全市重要的交通节点，是柳州市由东南进出的必经之路。

辖区主要企事业单位有柳州五菱柳机动力有限公司、广西龙泉山医院、广西龙潭医院、广西血液中心、柳州市第一外国语实验学校（第十三中）、第二十四中学等。五里亭街道位于东经109º26′21.97"～109 º26′23.14"，北纬24 º16′39.04"～24 º16′40.12"。成立于1989年，地处鱼峰区中南部。辖区东起柳江主航道中心线顺流向南至阳和大桥，西至笔架山脊，南以鸡喇路至五叉路与白莲街道交界，北以蝴蝶山路、九头山脊为界，与天马街道、荣军街道、麒麟街道相邻。区域总面积约7平方千米，总人口约7.3万人。街道设有党政办公室、司法所、公共就业服务保障事务所、食品药品监督所、综合事务管理服务中心、政务服务中心等。街道办公地址：龙泉路1号。

一、基本职能及主要工作

1、基本职能：五里亭街道办事处是鱼峰区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（3）抓好社区文化建设，开展文明单位建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（4）负责街道的人民调解工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（11）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。

二、机构设置情况

鱼峰区人民政府五里亭街道办事处（本级）

三、人员构成情况 

单位人员编制总数为17人，其中行政编制7人，事业编制10人。实有财政供养人数17人，其中行政在职人员7人，事业在职人员10人。

第二部分：鱼峰区人民政府五里亭街道办事处2019年部门决算报表（详见附表）

第三部分：鱼峰区人民政府五里亭街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计636.20万元，支出总计636.20万元，与2018年相比，收、支分别减少94.75万元、减少94.75万元；分别增长-12.96%、增长-12.96%,

增减变化情况说明：财政收入减少，总支出相应减少 。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计636.20万元，其中：财政拨款收入522.97万元；占比82.20%；其他收入34.61万元，占比5.44%；年初结转和结余78.61万元，占比12.36%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计561.47万元，其中：基本支出559.05万元，占99.57%；项目支出2.42万元，占0.43%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计526.22万元、526.22万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少60.19万元、减少60.19万元，增加-10.26%、增加-10.26%。增减变化情况说明：财政拨款收入减少，支出也减少。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出518.70万元，占本年支出合计的92.38%。与2018年相比，财政拨款支出减少64.47万元，增长-11.06%。增减变化情况说明：收入减少，相应支出减少 。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出518.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出199.04万元，占38.37%；国防支出7.29万元，占1.40%；公共安全支出9.60万元，占1.85%；科学技术支出0.78万元，占0.15%；文化体育与传媒支出6.88万元，占1.33%；社会保障和就业支出262.27万元，占50.56%；医疗卫生与计划生育支出18.83万元，占3.63%；城乡社区支出2.25万元，占0.43%；农林水支出3.05万元，占0.59%；住房保障（类）支出8.70万元，占1.68%。

201类 01款08 项 代表工作，基本支出 5.74万元，项目支出0.00万元；

201类03 款 01项 行政运行，基本支出 104.09万元，项目支出0.00万元；

201类03 款08 项 信访事务，基本支出9.61 万元，项目支出0.00万元；

201类05 款05 项 专项统计业务，基本支出1.00 万元，项目支出0.00万元；

201类05 款07 项 专项普查活动，基本支出3.99 万元，项目支出0.00万元；

201类 11款02 项 一般行政管理事务，基本支出12.94 万元，项目支出0.00万元；

201类 29款 99 项 其他群众团体事务支出，基本支出 9.14万元，项目支出1.30万元；

201类31 款99 项 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，基本支出 0.24万元，项目支出0.00万元；

201类32 款01 项 行政运行，基本支出 25.43万元，项目支出0.00万元；

201类32 款 02项 一般行政管理事务，基本支出 1.82万元，项目支出0.00万元；

201类32 款99 项 其他组织事务支出，基本支出 13.80万元，项目支出0.00万元；

201类33 款99 项 其他宣传事务支出，基本支出9.79 万元，项目支出0.00万元；

201类34 款99 项 其他统战事务支出，基本支出 0.1万元，项目支出0.00万元；

201类36 款99 项 其他共产党事务支出，基本支出 0.02万元，项目支出0.00万元；

203类 06款07 项 民兵，基本支出 7.29万元，项目支出0.00万元；

204类 02款 99项 其他公安支出，基本支出5.76 万元，项目支出0.00万元；

204类 03款 99项 其他国家安全支出，基本支出0.20 万元，项目支出0.00万元；

204类06 款05 项 普法宣传，基本支出 1.30万元，项目支出0.00万元；

204类06 款 10项 社区矫正，基本支出 0.85万元，项目支出0.00万元；

204类06 款 99项 其他司法支出，基本支出0.50 万元，项目支出0.00万元；

204类99 款01 项 其他公共安全支出，基本支出 1.00万元，项目支出0.00万元；

206类 07款02 项 科普活动，基本支出 0.28万元，项目支出0.00万元；

206类 99款 99项 其他科学技术支出 ，基本支出0.5 万元，项目支出0.00万元；

207 类 01款99 项 其他文化和旅游支出，基本支出 6.88 万元，项目支出0.00万元；

208类01 款04 项 综合业务管理，基本支出 0.10万元，项目支出0.00万元；

208类01 款06 项 就业管理事务，基本支出2.56 万元，项目支出0.00万元；

208类 01款 09项 社会保险经办机构，基本支出0.93 万元，项目支出0.00万元；

208类01 款 99项 其他人力资源和社会保障管理事务支出，基本支出6.11 万元，项目支出0.00万元；

208类 02款08 项 基层政权和社区建设，基本支出235.77 万元，项目支出1.12万元；

208类 02款 99项 其他民政管理事务支出，基本支出 2.80万元，项目支出0.00万元；

208类 05款 01项 归口管理的行政单位离退休，基本支出1.12 万元，项目支出0.00万元；

208类06 款 99项 其他企业改革发展补助，基本支出 8.80万元，项目支出0.00万元；

208类11 款 04项 残疾人康复，基本支出 0.15万元，项目支出0.00万元；

208类11 款99 项 其他残疾人事业支出，基本支出 1.27万元，项目支出0.00万元；

208类 19款01 项 城市最低生活保障金支出，基本支出0.34 万元，项目支出0.00万元；

208类28 款04 项 拥军优属，基本支出 1.20万元，项目支出0.00万元；

210类01 款99 项 其他卫生健康管理事务支出，基本支出 2.00万元，项目支出0.00万元；

210类07 款 99项 其他计划生育事务支出，基本支出 16.83万元，项目支出0.00万元；

212类 01款 02项 一般行政管理事务，基本支出 1.07万元，项目支出0.00万元；

212 类01 款 04项 城管执法，基本支出 1.19万元，项目支出0.00万元；

213类01 款99 项 其他农业支出，基本支出 3.05万元，项目支出0.00万元；

221类 02款01 项 住房公积金，基本支出 8.71万元，项目支出0.00万元；

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出516.28万元，其中：

人员经费118.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费397.40万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，比2018年增加0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出 0万元。全年未安排因公出国 （境）。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出 0万元。国内公务接待支出0万元。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效项目1个，共涉及预算资金37.5万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照评价标准及自评程序，我部门整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出397.40万元，比2018年减少17.11万元，减少4.13%，减少原因是人员减少.

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额50.63万元其中：货物支出 16.37万元、工程支出24.14

万元、服务支出10.16 万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。