目录

第一部分：麒麟街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：麒麟街道办事处2019年部门决算报表

第三部分：麒麟街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度政府性基金支出决算情况

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区麒麟街道概况

一、基本职能及主要工作

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济工作、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）按照职责范围做好城市建设管理、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。　　

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（十）承办区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设综合办公室，纪检监察办公室，财务办公室，卫健办公室，民政办公室，经济办公室，城建、安全办公室，司法所，综治办公室，劳动保障事务所，征地拆迁办公室。

三、人员构成情况

年末单位在编人员编制总数13人，其中参公事业编制2人，事业编制11人。实有财政供养人数18人，其中行政编制5人，参公事业编制2人，事业编制11人。

第二部分：麒麟街道办事处2019年部门决算报表（详见附表）

第三部分：麒麟街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计700.23万元，支出总计700.23万元，与2018年相比，收、支分别增加141.90万元、增加141.90万元；分别增加25.42%、增加25.42%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计700.23万元，其中：财政拨款收入522.02万元，占比74.55%；其他收入42.44万元，占比6.06%；年初结转和结余135.77万元，占比19.39%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计574.49万元，其中：基本支出214.49万元，占37.34%；项目支出360.00万元，占62.66%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计533.24万元、533.24万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少19.80万元、减少19.80万元，减少3.58%、减少3.58%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出521.39万元，占本年支出合计的90.76%。与2018年相比，财政拨款支出减少20.44万元，减少3.77%。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出521.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出179.88万元，占34.50%；国防（类）支出7.31万元，占1.40%；公共安全（类）支出9.93万元，占1.90%；科学技术（类）支出1.73万元，占0.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.76万元，占1.30%；社会保障和就业（类）支出291.04万元，占55.82%；卫生健康（类）支出7.08万元，占1.36%；城乡社区（类）支出2.04万元，占0.39%；农林水（类）支出3万元，占0.58%；住房保障（类）支出12.62万元，占2.42%。

201类01款08项代表工作，基本支出0万元，项目支出1.36万元。

201类03款01项行政运行，基本支出124.15万元，项目支出0.20万元。

201类03款08项信访事务，基本支出0万元，项目支出5.00万元。

201类05款05项专项统计业务，基本支出0万元，项目支出0.84万元。

201类05款07项专项普查活动，基本支出0万元，项目支出5.08万元。

201类29款99项专项普查活动，基本支出3.49万元，项目支出6.25万元。

201类31款99项其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，基本支出0万元，项目支出0.21万元。

201类32款01项其行政运行，基本支出0万元，项目支出16.56万元。

201类32款02项一般行政管理事务，基本支出0万元，项目支出1.02万元。

201类32款99项其他组织事务支出，基本支出0万元，项目支出14.50万元。

201类33款99项其他宣传事务支出，基本支出0万元，项目支出1.00万元。

201类34款99项其他统战事务支出，基本支出0万元，项目支出0.23万元。

203类06款07项民兵，基本支出0万元，项目支出7.31万元。

204类02款99项其他公安支出，基本支出0万元，项目支出4.59万元。

204类03款99项其他国家安全支出，基本支出0万元，项目支出0.20万元。

204类06款05项普法宣传，基本支出0万元，项目支出0.90万元。

204类06款10项社区矫正，基本支出0万元，项目支出1.34万元。

204类06款99项其他司法支出，基本支出0万元，项目支出1.90万元。

204类99款01项其他公共安全支出，基本支出0万元，项目支出1.00万元。

206类07款02项科普活动，基本支出0万元，项目支出1.03万元。

207类01款99项其他文化和旅游支出，基本支出0万元，项目支出6.00万元。

207类99款99项其他文化体育与传媒支出，基本支出0万元，项目支出0.76万元。

208类01款06项就业管理事务，基本支出0万元，项目支出2.56万元。

208类01款09项社会保险经办机构，基本支出0万元，项目支出0.93万元。

208类01款99项其他人力资源和社会保障管理事务支出，基本支出1.95万元，项目支出1.00万元。

208类02款08项基层政权和社区建设，基本支出18.78万元，项目支出258.51万元。

208类02款99项其他民政管理事务支出，基本支出0万元，项目支出1.60万元。

208类05款01项归口管理的行政单位离退休，基本支出0.39万元，项目支出0万元。

208类06款99项其他企业改革发展补助，基本支出0万元，项目支出4.84万元。

208类11款04项残疾人康复，基本支出0万元，项目支出0.15万元。

208类11款99项其他残疾人事业支出，基本支出0万元，项目支出0.64万元。

208类19款01项城市最低生活保障金支出，基本支出0万元，项目支出0.47万元。

208类28款04项拥军优属，基本支出0万元，项目支出0.82万元。

210类07款99项其他计划生育事务支出，基本支出0万元，项目支出7.08万元。

212类01款02项一般行政管理事务，基本支出0万元，项目支出0.95万元。

212类01款04项城管执法，基本支出0万元，项目支出1.10万元。

213类01款99项其他农业支出，基本支出0万元，项目支出3.00万元。

221类02款01项住房公积金，基本支出12.62万元，项目支出0万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出161.38万元，其中：

人员经费136.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0万元。

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，比2018年增加0万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元。全年未安排因公出国 （境）。

2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出 0万元。2019年，机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出 0万元。其中：外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出0 万元。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照评价标准及自评程序，我部门整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出24.92万元，比2018年增加19.17万元，增加333.39%，增加原因为人员增加，工作变多。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额 0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出 0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆。

第四部分 ：专业名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。　

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。　

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。　

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。　　

十二“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。