目  录

第一部分：柳州市园林绿化管理所概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分：：柳州市园林绿化管理所2019年部门决算报表

第三部分：：柳州市园林绿化管理所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度收入决算情况

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度政府性基金支出决算情况

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市园林绿化管理所概况

 一、基本职能及主要工作

主要负责全区部分街道和公共绿地日常养护管理及小游园及处理“12345”政府热线的综合管理工作。

二、机构设置情况

我所隶属鱼峰区政府下属部门，差额拨款事业单位。

三、人员构成情况

单位人员编制总数为11人，事业编制11人。实有财政供养人数11人，事业在职11人。

第二部分：柳州市园林绿化管理所2019年部门决算报表（详见附表）

第三部分：柳州市园林绿化管理所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计242.09万元，支出总计242.09万元，与2018年相比，收、支分别增加40.66万元、40.66万元；分别增长20.19%、增长20.19%。

二、2019年度收入决算 情况

本年收入总计242.09万元，其中：财政拨款收入215.32万元；占比88.94%；其他收入4.84万元，占比2.0%；上年结转和结余21.93万元，占比9.06%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计219.39万元，其中：基本支出158.77万元，占72.37%；项目支出60.63万元，占27.64%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计225.36万元、225.36万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加34.76万元、34.76万元，增长18.24%、增长18.24%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.财政拨款支出决算情况。

2019年度财政拨款支出216.82万元，占本年支出合计的98.83%。与2018年相比，财政拨款支出增加36.26万元，增长20.08%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政 拨款支出216.82万元，主要用于以下方面；一般公共服务（类）支出1.92万元，占0.89%；社会保障和就业（类）支出22.34万元，占10.30%；城乡社区支出181.17万元，占83.56%；住房保障（类）支出11.40万元，占5.29%。

201类  03款 01项行政运行，基本支出0.00万元，项目支出  0.3 万元。

201类  29款 99项其他群众团体事务支出，基本支出1.58万元，项目支出  0.00 万元。

201类  32款 01项行政运行，基本支出0.00万元，项目支出  0.04 万元。

208类  01款 99项其他人力资源和社会保障管理事务支出，基本支出2.75万元，项目支出  0.00 万元。

208类  05款 05项机关事业单位基本养老保险缴费支出，基本支出15.79万元，项目支出  0.00 万元。

208类  05款 06项机关事业单位职业年金缴费支出，基本支出3.80万元，项目支出  0.00 万元。

212类  01款 01项行政运行，基本支出1.04万元，项目支出 0.00  万元。

212类  05款 01项城乡社区环境卫生，基本支出119.84万元，项目支出  60.29 万元。

221类  02款 01项住房公积金，基本支出11.40万元，项目支出 0.00  万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2019年度财政拨款基本支出156.19万元，其中：人员经费148.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费7.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019年度政府性基金支出决算情况

 2019年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.65万元，比2018年减少8.24万元，下降33.25%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少8.24万元，下降33.25%，原因是公务用车开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.65万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

 1、因公出国（境）费支出 0万元。

 2、公务用车购置及运行费支出1.65万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.65万元。2019个。机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

 3、公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）、绩效管理工作开展情况

（1）管理制度健全性，严格按照国家相关法律法规，制定了内部控制相关管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险保证财政资金的安全和高效运行。

（2）资金使用合规性，根据“总量控制、计划管理”的要求，从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置，严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

（3）资产管理制度健全性、安全性，规范资产处置行为，严格按《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，实行严格的审批制度；加强运用信息技术进行资产管理，及时反映单位的资金动作，资产存量和变量情况，实现由静态管理向动态管理的转变，真正发挥存量资产的效能。

（二）、部门决算中项目绩效自评结果

2019年我所项目预算经费38万元整，主要用于鱼峰辖区59条道路9758株乔灌木和34条道路53145.14㎡绿地涉及的园林绿化养护工作。

（1）产出指标，年度完成养护面积53145.14㎡，乔灌木9758株。成活率达到98%以上，保存率95%以上，树穴、花池、绿化带无杂草，无污物杂物，绿篱生长旺盛，修剪整齐、合理，无死株、断档、无病虫害症状，确保良好的景观功效。

    （2）成本指标，我所预算完成率、支付进度率、结转经费控制率、“三公”经费控制率均达标。预算控制良好，全年未向财政申请增加预算，执行预算时厉行节约。

（3）效益指标，对管辖区的绿化养护卫生保洁，和绿篱清洗，乔灌木进行修剪，提长街道、小巷、小游园的面貌，保持了良好的绿地景观功效。

（4）满意度指标，构建生态宜居城市，群众满意度为100%。

九、其他重要事项的情况                

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度部门机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，减少0，减少原因单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0.98万元，其中：货物支出0.98万元、工程支出0万元，服务支出0万元。

（三） 国有资产占用情况。截至年未部门共有车辆2辆，其中：公务用车2辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。