柳州市鱼峰区团委 

　　  2016年部门决算 

　　目    录 

　　第一部分：团委概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分：团委2016年部门决算报表 

　　第三部分：柳州市鱼峰区团委2016年度部门决算情况说明 

　　一、2016 年度收入支出决算总体情况。 

　　二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 

　　三、2016 年度政府性基金支出决算情况。 

　　四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

　　五、其他重要事项情况说明。 

　　第一部分：团委概况 

　　一、主要职能 

　　（1）行使领导鱼峰区共青团工作的职责，对鱼峰区机关、企事业单位的团组织进行领导和管理。（2）制订和参与制订鱼峰区青少年事业发展规划和青少年工作计划，对全区各级青少年社团组织进行指导。（3）协助区委和区政府协调、处理与青少年利益相关的事务，组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，学习党的方针、政策，学习科学文化知识和业务技能，提高青年整体素质。（4）贯彻执行区委、团市委指示精神，围绕本区中心工作，组织和带领团员、青年在各条战线上发挥生力军作用和突击队作用，指导、帮助、激励团员、青年立足岗位模范带头，团结协作，出色完成各项工作任务。（5）负责对团员、青年进行深化改革、革命传统和爱国主义教育，树立共产主义的人生观、价值观，培养“四有”新人。（6）教育和带领团员、青年坚持社会主义道路，同一切不良倾向和破坏活动作坚决斗争，维护国家统一和社会安定。（7）深入调查了解并反映我区团员、青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，组织开展各种公益活动和文娱体育活动。（8）协同辖区单位团组织参与社区建设，为社区青少年服务，协助教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护辖区学校稳定和促进辖区安定团结。（9）认真办理团务，做好团的发展工作和“推优”工作。（10）密切联系青年，广泛团结青年，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。（11）承办区委、区政府以及团市委交办的其他任务。 

　　二、部门决算单位构成 

　　       决算单位构成：鱼峰区团委 

　　第二部分：团委2016年部门决算报表（详见附表） 

　　第三部分：柳州市鱼峰区团委2016年度部门决算情况说明(由于鱼峰区团委与区委办合并做账，因此无单独的决算表和三公经费说明) 

　　一、2016年度收入支出决算总体情况 

　　区团委决算收支增减变化情况说明 

　　2016年我部门收入决算总额为847.42万元，其中：当年收入797.33万元，上年结转收入50.09万元。支出决算总额797.33万元，其中：当年支出784.94万元，年末结转结余62.48万元。总收支同比减少390.51万元，下降31.55%。 

　　变化的主要原因：一是缩减一般公用经费；二是压缩项目经费。 

　　（一）收入总计797.33万元。 

　　1．财政拨款收入760.58万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

　　2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。 

　　3．经营收入0万元。 

　　4.附属单位上缴收入0万元 

　　4．其他收入36.75万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 

　　“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

　　5．用事业基金弥补收支差额 0万元。 

　　6．上年结转和结余13.71万元，其中：基本支出结转13.71万元、项目支出结转结余0万元。 

　　   （二）支出总计784.93万元。包括 

　　1．一般公共服务（类）537.18万元：主要用于本部门政府办公厅（室）及相关机构事务、人力资源事务、档案事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务等。 

　　2．教育支出（类）24.13万元：主要用于普通教育、一般行政事务管理、进修及培训等。 

　　2．科学技术支出（类）130.89万元：主要用于技术研究与开发方面的支出。 

　　3．文化体育与传媒支出（类）11.32万元：主要用于文化支出。 

　　4．社会保障和就业支出（类）17.98万元：主要用于社会保障和就业支出。 

　　5．医疗卫生与计划生育支出（类）15.33万元：主要用于医疗保障支出。 

　　6．商业服务业等支出（类）3.04万元：主要用于商业流通事务支出。 

　　7．住房保障支出（类）30.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。 

　　8.其他支出0万元。 

　　9．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金0万元、事业基金0万元。 

　　10．年末结转和结余14.64万元，为本年度及以前年度 

　　预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括基本支出结转14.64万元，项目支出结转和结余0万元。 

　　二、2016 年度一般公共预算支出决算情况 

　　区委办2016 年度一般公共预算支出759.92万元，其中：基本支出555.05万元，项目支出204.87万元。其中： 

　　1.201类03款01项行政运行基本支出239.99万元；项目支出36.98万元。 

　　2.201类03款99项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出基本支出47.71万元；项目支出13.90万元。 

　　3.201类10款99项其他人力资源事务支出基本支出9.47万元。 

　　4.201类26款04项档案馆基本支出13.45万元。 

　　5.201类29款02项一般行政管理事务项目支出17.40万元。 

　　6.201类29款99项其他群众团体事务支出基本支出12.10万元；项目支出10.49万元。 

　　7.201类31款02项一般行政管理事务基本支出9.04万元。 

　　8.201类31款05项专项业务基本支出52.47万元。 

　　9.201类31款05项其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出基本支出49.90万元;项目支出5.10万元。 

　　(二)教育支出（类） 

　　1.205类02款99项其他普通教育支出基本支出17.31万元。 

　　2.205类08款02项干部教育基本支出1.49万元。 

　　（三）科学技术支出（类） 

　　1.206类04款99项其他技术研究与开发支出项目支出61.68万元。 

　　2.206类07款99项其他科学技术普及支出基本支出9.89万元；项目支出59.32万元。 

　　 (四)文化体育与传媒支出（类） 

　　207类01款99项其他文化支出基本支出10.82万元。 

　　(五)社会保障和就业支出（类） 

　　208类02款08项基层政权和社区建设基本支出17.98万元。 

　　(六)医疗卫生与计划生育支出（类） 

　　210类05款01项行政单位医疗基本支出15.33万元。 

　　(七)商业服务业等支出（类） 

　　216类02款99项其他商业流通事务支出基本支出3.04万元。 

　　(八)住房保障支出（类） 

　　221类02款01项住房公积金支出基本支出45.07万元。 

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况  

　　区委办2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 

　　四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 556万元，其中：人员经费 293 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……；公用经费 262.9 万元，主要包括：办公费、印刷费……； 

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

　　2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 14 万元；公务接待费支出决算 3.6  万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 局机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0  个，累计 0 人次。 

　　（二）公务用车购置及运行费支出 14万元。其中： 

　　公务用车购置支出 0 万元。 

　　公务用车运行支出 14万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展财政业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，鱼峰区团委、 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，全年运行费支出 14万元，平均每辆 2 万元。 

　　（三）公务接待费支出 3 万元,国内公务接待批次 25 次，人次 315 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。 

　　（四）“三公”经费支出 17.62  万元，与年初预算数  持平，比上年支出数 24.85 万元减少 7.23 万元，下降29.09  %。增减变动原因： 

　　1. 因公出国（境）费支出  0 万元，与上年   0 万元持平。 

　　2. 公务用车运行费支出 14.02 万元，与年初预算 持平；比上年 21.03 万元减少 7.01 万元，减少原因为2016年机关公务用车改革，车辆数量减少，费用下降。2016年汽车保有量7辆。   

　　   3. 公务接待费支出 3.60 万元；年初预算持平；比上年 3.55 万元减少  0.05 万元，减少原因为接待人次减少。 

　　六、其他重要事项情况说明。 

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。（与区委办合并做账，因此数据参考区委办机关运行经费） 

　　2016年本部门机关运行经费支出 261.6 万元，比2015年减少 67.03 万元，降低 20.40 %。主要原因是：日常公用经费减少。 

　　（二）政府采购支出情况说明。（与区委办合并做账，因此数据参考区委办政府采购支出） 

　　2016年本部门政府采购支出总额 43.56 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.56 万元。 

　　（三）国有资产占用情况说明。（与区委办合并做账，因此数据参考区委办国有资产占用情况） 

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆 7 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。 

　　2016年，（本单位）共组织对 10 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 22.8万元，占年初预算的 50 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。 

　　专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。