按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作
     （一）负责处理群众向区委、区政府及领导同志的来信来电及来访反映的信访事项。

（二）负责收集群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，向区委、区政府提供社情民意，综合研判，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。

（三）负责督办重要信访案件，承办上级部门向区委、区政府转送、交办和区委、区政府领导同志批示交办的重要信访事项，负责向镇、街道和职能部门交办、转办、移送信访事项。

（四）负责办理群众向区政府提出信访事项复查的相关工作。指导复杂疑难信访事项的听证评议工作。

（五）协调、检查、指导全区信访工作，组织信访干部教育培训工作。

（六）负责协调全区信访工作的宣传和信息发布。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共柳州市鱼峰区委员会 柳州市鱼峰区人民政府信访局是区委工作机关，为正科级。

三、人员构成情况

单位人员编制总数为3人，其中行政编制3人，实有财政供养人数3人，其中行政在职3人。

四、2021年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

（一）预算收支增减变化说明

1.收入预算说明 

2021年收入总预算177.81万元，同比增加6.55万元，同比增长3.82%。基本持平。

一般公共预算拨款177.81万元，同比增加6.55万元，同比增长3.82%。基本持平。

2.支出预算说明 

2021年支出总预算177.81万元，其中：基本支出56.81万元，同比减少0.75万元，同比下降1.3%；项目支出121万元，同比增加7.3万元，同比增长6.42%。

（1）按支出功能分类科目划分，其中： 

一般公共服务支出预算159.04万元，同比增加6.59万元，同比增长4.32%；

公共安全支出预算2.45万元，同去年持平。

社会保障和就业支出预算7.54万元，同比减少0.13万元，同比下降1.72%；

卫生健康支出预算5万元，同比增加0.14万元，同比增长2.88%。 

住房保障支出预算3.77万元，同比减少0.06万元，同比下降1.57%，

以上各项都基本持平　　

(2).按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

1、基本支出预算 

基本支出56.81万元，同比减少0.75万元，同比下降1.3%。基本持平。其中： 

工资福利支出预算48.33万元；同比减少0.56万元，同比下降1.15%。 

商品和服务支出预算8.48万元；同比减少0.19万元，同比下降2.19%。 

2、项目支出预算 

项目支出121万元，同比增加7.3万元，同比增长6.42%。其中： 

工资福利支出预算3.8万元；同去年持平。 

商品和服务支出预算53.1万元；同比增加7.4万元，同比增长16.19%。 主要因为：科目调整。 

对个人和家庭的补助支出预算60万元；同去年持平。

资本性支出预算1.1万元；同比减少0.1万元，同比下降8.33%。主要原因：政府采购计划减少。

其他支出预算3万元；同去年持平。

我单位没有政府性基金预算拨款支出预算和国有资本经营预算拨款支出预算方面的预算安排。

（二）机关运行经费安排情况说明

2021年信访局共有1个单位，机关运行经费财政拨款预算8.48万元；同比减少0.19万元，同比下降2.19%。 主要原因：支出压减。

（三）政府采购情况说明 

2021年政府采购预算2.6万元。 同比减少1.07万元，同比下降29.16%。 

主要原因：购买台式电脑、复印纸的费用减少。

（四）“三公”经费预算情况 说明

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.12万元，与去年持平。其中: 

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元。

2.公务接待费2021年预算0.12万元。　　             

3.公务用车购置费2021年预算0万元。

4.公务用车运行费2021年预算0万元。

（五）其他重要事项情况说明 

1.预算绩效信息情况说明 

纳入预算绩效的项目共有2个，金额共计52万元，占项目支出42.98%。 

2.国有资产占有使用情况说明 

本部门共有车辆0辆。 

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。