目录

第一部分：中国共产党柳州市鱼峰区纪律检查委员概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党柳州市鱼峰区纪律检查委员2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党柳州市鱼峰区纪律检查委员2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党柳州市鱼峰区纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）负责党的纪律检查工作，协助区委推进全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能。

（三）在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

（四）负责全区监察工作，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。参与起草全区关于党风廉政建设和反腐败斗争的制度和规范性文件。

（八）负责统筹协调反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，监督有关单位做好相关工作。

（九）会同有关方面，做好全区纪检监察系统干部人事工作，组织指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成区委和柳州市纪委监委交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

中共柳州市鱼峰区纪律检查委员会共有直属单位2个。其中：

（一）行政单位2个，是中共柳州市鱼峰区纪律检查委员会（柳州市鱼峰区监察委员会）、中共柳州市鱼峰区委巡察工作领导小组办公室。

（二）全额拨款事业单位1个：柳州市鱼峰区反腐倡廉信息教育中心。

机关内设7个科室，分别为：办公室、党风政风监督室、信访室和案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督管理室。

鱼峰区委巡察办及区委第一至第三巡察组合并预决算。

鱼峰区纪委监委派驻（出）机构2个。

二、部门决算单位构成（统一列表）

第二部分：中国共产党柳州市鱼峰区纪律检查委员会2024年部门决算报表（详见附表)

第三部分：中国共产党柳州市鱼峰区纪律检查委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入833万元，其中本年收入829万元,较2023年度决算数增加26万元，增长3.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入829万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加26万元，增长3.2%，主要原因是：人员经费增加，项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0.0万元，增长（下降）0.0%，主要原因是：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0.0万元，增长（下降）0.0%，主要原因是：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

4.事业收入0.0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0.0万元，增长（下降）0.0%，主要原因是：本部门没有事业收入，也没有事业资安排的支出，故本表无数据。

5.经营收入0.0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0.0万元，增长（下降）0.0%，主要原因是：本部门没有经营收入，也没有支出安排，故本表无数据。

6.其他收入0.0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0.0万元，增长（下降）0.0%，主要原因是：本单位无其他收入，也没有其他安排支出，故本表无数据。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0.0万元，增长（下降）0.0%，主要原因是：本单位无使用非财政拨款结余，故本表无数据。

8.上年结转和结余3.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.01万元，下降0.27%，基本持平。

（二）本部门2024年度总支出833万元，其中本年支出829万元,较2023年度决算数增加26万元，增长3.2%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）543.9万元：主要用于纪检监察事务支出较2023年度决算数减少74.33万元，下降12%，主要原因是：纪检监察事务行政运行支出减少。

2.社会保障和就业支出171.26万元，较2023年度决算数增加70.38万元，增长69%。主要原因是：人员经费增加。

3.卫生健康支出62万元，较2023年度决算数增加28.18万元，增长83%。主要原因是：2023年医疗保险费用含在卫健康支出内。

4.住房保障支出51.86万元，较2023年度决算数增加1.42万元，增长2.8%。主要原因是：住房公积金支出增加。

5.结余分配0.0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加（减少）0.0万元，增长（下降）0.0%，主要原因是：本单位无结余分配，故此表无数据。

6.年末结转和结余1.73万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少1.89万元，下降52.2%，主要原因是：结转和结余经费减少。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024 年度一般公共预算财政拨款支出833万元，较2023年度决算数增加26万元，增长3.2%。其中：基本支出750.71万元，项目支出41.45万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为833万元，支出决算为829万元，完成年初预算的99%。其中：

（一）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为498.98万元，支出决算为480.7万元，完成年初预算的96.3%。主要用于人员经费支出。

（二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为58.5万元，支出决算为48.3万元，完成年初预算的82.5%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。主要用于办公用品采购、差旅补助等。

（三）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。主要用于重大案件查办支出。

（四）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为3万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的61.3%。主要用于组织开展巡察工作。

（五）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。原因是：年中追加办理上级转移支付案件保障经费。主要用于留置案件支出、纪委内网建设、办案设备采购等。

（六）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。主要用于：其他纪检监察事务支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算69.16万元，支出决算118.68万元，完成年初预算的100%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算34.58万元，支出决算52.58万元，完成年初预算的100%。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算56.55万元，支出决算62万元，完成年初预算的100%。主要用于：行政单位医疗支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.87万元，支出决算51.87万元，完成年初预算的100%。主要用于：住房公积金缴纳。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出792.56万元，其中：人员经费731.21万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费61.35万元，主要包括：公费、邮电费、差旅费、培训费、公会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出731.21万元，完成年初预算的100%。决算大于预算数主要原因是：人员增加基本支出费用增加。

（二）商品和服务支出61.35万元，完成年初预算的100%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约，公用经费减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

中国共产党柳州市鱼峰区纪律检查委员会2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党柳州市鱼峰区纪律检查委员会2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为1万元，完成预算的20%，比上年减少0.44万元，主要原因是削减三公经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是中国共产党柳州市鱼峰区纪律检查委员会2024年度无因公出国（境）安排，故无数据情说明。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。中国共产党柳州市鱼峰区纪律检查委员会2024年度无因公出国（境）安排，故无数据情说明

（二）公务用车购置及运行费支出预算为1万元，支出决算为1万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是中国共产党柳州市鱼峰区纪律检查委员会2024年度无公务车购置支出安排，故无数据情说明。购置了 0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展案件审查调查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，中国共产党柳州市鱼峰区纪律检查委员会 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。平均每辆支出0.5万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年增加（减少）0万元，原因是中国共产党柳州市鱼峰区纪律检查委员会2024年无公务接待费支出，故无数据情况说明。国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出61.35万元，比年初预算数减少28.96万元，降低32%。主要原因是：厉行节约，减少公用经费，比2023年减少13.33万元，降低86 %。主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.74万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额 0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 0 辆；机要通信用车 0 辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车 2 辆；专业技术用车 0 辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆，单价100 万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金38.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目自评结论为一等，全年绩效目标按时完成，总体评价良好。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额20.5万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

党风廉政建设宣教经费项目自评综述：全年预算数20.5万元，执行数17.15万元，执行率为86.69%，自评得分为98.37分，自评结论一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。