目录

第一部分：柳州市鱼峰区机关后勤服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区机关后勤服务中心2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区机关后勤服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区机关后勤服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区及柳州市有关机关事务工作的政策法规，拟订全区机关事务工作的政策、规划和管理制度，经批准后组织实施。指导全区各级行政事业单位的机关事务工作。

（二）负责全区党政机关办公用房的调剂、使用监管、处置和维修等工作；

（三）负责区本级党政机关和事业单位公务用车管理保障工作，指导全区党政机关事业单位公务用车管理工作，会同有关部门推进全区党政机关、事业单位公务用车制度改革工作，做好全区公务用车编制、标准管理工作。

（四）协助推进、指导、协调和监督全区公共机构节能管理工作。会同有关部门制订全区公共机构节能管理的规划、制度并组织实施。承担区公共机构节能工作领导小组日常工作。

（五）负责区属国有资产的出租、经营和日常维护管理工作，拟订管理制度并组织实施。

（六）负责区机关办公区域物业管理及环境卫生、会务、机关食堂、安全保卫等工作。

（七）负责区本级政府集中采购工作。

（八）负责区机关文印工作。

（九）完成区四套班子交办的其他任务。

二、部门决算单位构成（统一列表）

第二部分：柳州市鱼峰区机关后勤服务中心2024年部门决算报表

第三部分：柳州市鱼峰区机关后勤服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入932.18万元，其中本年收入919.37万元, 较2023年度决算数减少401.13万元，下降30.37%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入919.37万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少401.13万元，下降30.37%，主要原因是：压缩预算。

2.上年结转和结余12.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数无增减。

（二）本部门2024年度总支出932.18万元，其中本年支出919.37万元, 较2023年度决算数减少400.33万元，下降30.33%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）755.97万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、邮电费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出、委托业务费、劳务费、培训费、差旅费、办公费较2023年度决算数（减少）16.89万元，（下降）2.18%，主要原因是：压缩预算

2.社会保障和就业支出60.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。较2023年度决算数增加20.81万元，增长52.22%，主要原因是：人员变动，缴费基数调整。

3.卫生健康支出23.47万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。较2023年度决算数减少186.64万元，下降88.83%，主要原因是：人员变动，缴费基数调整，疫情经费付清。

4.住房保障支出79.25万元，主要用于住房公积金缴费。较2023年度决算数增加30.81万元，增长63.60%，主要原因是：人员变动，缴费基数调整。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余12.81万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数无增减。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024 年度一般公共预算财政拨款支出919.37万元，较2023年度决算数减少400.04万元，下降30.33%。其中：基本支出587.1万元，项目支出332.27万元。

本部门2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1495.25 万元，支出决算为919.37万元，完成年初预算的61.47%。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关事务（项）。年初预算为1366.67万元，支出决算为274.53万元，完成年初预算的20.08%。主要原因拿细分项与预算总数无可比性。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.27万元，支出决算为60.66万元，完成年初预算的87.57%。主要原因人员变动

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为69.27万元，支出决算为35.6万元，完成年初预算的51.39%。人员变动。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.69万元，支出决算为23.47万元，完成年初预算的95.06%。主要原因：人员变动。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.64万元，支出决算为79.25万元，完成年初预算的228.78%。主要原因：人员变动，集中发放住房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出587.1万元，其中：人员经费399.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、其他对个人和家庭的补助等；公用经费187.18万元，主要包括：办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出399.93万元，完成年初预算的100%。（二）商品和服务支出519.44万元，完成年初预算的100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

柳州市鱼峰区机关后勤服务中心2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市鱼峰区机关后勤服务中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为118万元，支出决算为40.65万元，完成预算的34.45%，比上年增减8.06万元，主要原因是公车数量增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算40.65万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为118万元，支出决算为40.65万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元。

公务用车运行费支出预算为118万元，支出决算为40.65万元，完成预算的34.45%，比上年增加8.06万元，原因是公务车增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为62辆。平均每辆支出0.65万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年增加（减少）0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆 65 辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车 0 辆；应急保障用车 0 辆；执法执勤用车 35 辆；专业技术用车20 辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车10辆，其他用车主要是非参公事业单位保留的业务用车，具体是区农服中心1台，卫监所2台，后勤3台，园区办4台）；单价100 万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金332.26万元，占一般公共预算项目支出总额的43.19%。组织对2024年度物业服务经费、拖欠企业账款等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金332.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的43.19%。从自评情况来看，由于资金紧张，单位无自主资金支配，致使部分资金不能及时支付。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，政府办公大楼租金未能完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，由于资金紧张，单位无自主资金支配，致使部分资金不能及时支付。

共组织对物业服务费等6个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出332.26万元，从评价情况来看，项目开展顺利，完成预定目标，但由于资金紧张，致使部分资金不能全额支付。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对物业服务费开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：一等

物业服务费项目自评综述：全年预算数288万元，执行数288万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好下一步改进措施：针对存在不足，在今后的工作加以整改完善，争取更大提升。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。