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柳州市鱼峰区委员会组织部2018年度部门决算公开

发布日期:2019-07-24 15:32 来源:鱼峰区委员会组织部

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  第一部分:区委组织部概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:区委组织部2018年部门决算报表 

  第三部分:区委组织部2018年度部门决算情况说明 

  一、2018 年度收入支出决算总体情况。 

  二、2018 年度收入决算情况。 

  三、2018 年度支出决算情况 

  四、2018年度财政拨款收入支出决算情况 

  五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  七、2018年度政府性基金支出决算情况 

  八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

  九、2018年度预算绩效情况说明 

  十、其他重要事项的情况 

  第四部分:名词解释  

  第一部分:区委组织部概况

  一、主要职能 

  指导和检查党的组织建设;对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导;主管全区干部教育工作;参与研究和制订干部监督管理制度,加强全区干部的监督管理工作;牵头和实施人才队伍的培养和建设规划;承办区委和自治区、市委交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

  组织部共有单位3个,其中行政单位1个,挂牌单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是组织部,挂牌单位是两新工委,局属参照公务员管理事业单位是离干中心。  

  第二部分:区委组织部2018年部门决算报表(详见附表) 

 

  第三部分:区委组织部2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况 

  2018年度收入总计1340.93万元,支出总计1176.08万元,与2017年相比,收、支分别增加233.95万元、153.76万元;分别增长17.45%、15.04%。 

  二、2018年度收入决算情况 

  本年收入总计1340.93万元 ,其中:财政拨款收入936.89万元,占比69.87% ;其他收入319.39万元,占比23.37%,年初结转和结余84.66万元,占比6.31%。 

  三、2018年度支出决算情况 

  本年支出合计1176.08万元,其中:基本支出 452.43万元,占比38.47%;项目支出 723.65万元, 占比61.53%。 

  四、2018年度财政拨款收入支出决算情况 

   本部门 2018年度财政拨款收、支总决算947.52万元、914.76万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加197.76万元、175.63万元,增长26.38%、20.87%。 

  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  (一)财政拨款支出决算情况。  

  部门 2018 年度财政拨款支出914.76万元,占本年支出合计的 77.72%。与 2017 年相比,财政拨款支出增加175.63万元,增加23.76%。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况 

   2018 年度财政拨款支出 914.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 659.78万元, 占72.13%; 教育(类)支出1.19 万元,占 1.30%;文化体育与传媒(类)支出 0.32万元,占0.03%;社会保障和就业(类)支出233.44万元,占25.52%;医疗卫生与计划生育11.04万元,占1.21%;住房保障(类)支出9.00万元,占 0.98%。 

  201类03款01项   行政运行 ,基本支出69.02 万元,项目支出0.00 万元。 

  201类03款03项   机关服务 ,基本支出2.85万元,项目支出 0.00万元。 

  201类29款99项   其他群众团体事务支出,基本支出1.55万元,项目支出 0.00万元。 

  201类31款99项   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出,基本支出 0.00万元,项目支出 6.20万元。 

  201类32款01项   行政运行 ,基本支出0.03万元,项目支出 5.58万元。 

  201类32款02项   一般行政管理事务 ,基本支出 0.00 万元, 项目支出 13.60 万元。 

  201类32款99项   其他组织事务支出 ,基本支出4.35 万元,项目支出556.44万元。 

  201类36款99项   其他共产党事务支出 ,基本支出0.00万元,项目支出0.15 万元。 

  205类08款02项   干部教育 ,基本支出0.00万元,项目支出 0.00万元。 

  205类08款99项   其他进修及培训,基本支出 0.00万元,项目支出 1.19万元。 

  207类01款08项   文化活动 ,基本支出0.00万元,项目支出 0.32 万元。 

  208类01款99项   其他人力资源和社会保障管理事务支出,基本支出190.93万元,项目支出 0.00 万元。 

  208类02款08项   基层政权和社区建设,基本支出0.00 万元,项目支出17.08万元。 

  208类05款05项   机关事业单位基本养老保险缴费支出,基本支出25.42万元,项目支出0.00万元。 

  210类11款01项   行政单位医疗,基本支出6.58万元, 项目支出0.00万元。 

  210类11款03项   公务员医疗补助,基本支出 4.46 万元, 项目支出0.00万元。 

  221类02款01项   住房公积金,基本支出9.00万元,项目支出 0.00 万元。 

  六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。 

  2018年度财政拨款基本支出314.2万元,其中: 

  人员经费297.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 

  公用经费16.92万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

  七、2018年度政府性基金支出决算情况 

  2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。 

  八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0元,与2017年持平。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,相关三公经费开支为0。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

   2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,公务用车购置及运行费支出决算0元,公务接待费支出决算0元。  

   九、2018 年度预算绩效情况说明 

  绩效管理工作开展情况 

   根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效项目10个,共涉及预算资金885.69万元,自评覆盖率达到 100%。  

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。本年度预算实施过程中严格按照有关经费管理规定执行,各项资金到位及时,工作进展顺利,为全区社会发展提供有利的组织保障。 

  十、其他重要事项的情况 

  (一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出16.92万元,比 2017年下降58.31万元,下降77.51%,主要是因为增加了项目支出,所以减少了基本支出。 

  (二)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额72.72万元,其中:货物支出28.85万元、工程支出36.03万元、服务支出7.85万元。 

  第四部分:名词解释 

  财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

  事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如:...... 

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:...... 

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。 

  结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  “三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。